Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
Valor: 14.360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MANILHAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 13.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO, PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2074 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 389,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2309 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 653,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14771-0 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 312,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 826,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
Valor: 675,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 151,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
Valor: 164,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: ACÁCIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 265,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14136-4 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
Valor: 2.089,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2472 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA UBS,NA AREA DE PEDIATRIA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
Valor: 3.172,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2502 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 1.886,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2502 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
Valor: 89,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Total dos restos a pagar: | 43.836,60 |