Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1343 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/02/2019
Valor: 14.360,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MANILHAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1880 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 13.800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO, PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2074 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 389,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2309 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 653,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14771-0
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2375 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 312,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2376 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 826,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2377 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2019
Valor: 675,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2378 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 151,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2382 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/02/2019
Valor: 164,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: ACÁCIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2387 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 265,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2447 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2019
Valor: 2.089,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2472 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 5.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA UBS,NA AREA DE PEDIATRIA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2501 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2019
Valor: 3.172,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2502 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 1.886,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2502 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 22/02/2019
Valor: 89,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017.

Total dos restos a pagar: 43.836,60