Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2019 | |
Valor: 63,36 | N° do documento: 281986 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL. |
Total dos restos a pagar: | 63,36 |