Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 189 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 5.832,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 189 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2018 | |
| Valor: 4.350,00 | N° do documento: 281486 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: AGNALDO PINTURAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.505.716/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS PAÇO MUNICIPAL E DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LOCALIZADOS NA RUA ANANIAS CANDIDO DE ALMEIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 637,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
| Valor: 189,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 219,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 16.628,84 |