Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 2.376,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, FERIAS VENCIDAS, DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL ETC. PARA LETICIA DE ALMEIDA MENDES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 39.084,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CRECHE MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 14.011,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 14.011,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 189 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 189 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 189 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 189 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA OS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 573829 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AGNALDO PINTURAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.505.716/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS PAÇO MUNICIPAL E DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LOCALIZADOS NA RUA ANANIAS CANDIDO DE ALMEIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 694,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 12,15 | N° do documento: 573826 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 40.012,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK E TOCO E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA O NIVELAMENTO DO BARRANCO E ABERTURA DE RUA DO LOTEAMENTO DR. MATHEUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 237,00 | N° do documento: 573826 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 573826 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 15482-2 | |
| Credor: CANAA - TRANSPORTES RODOVIARIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.843/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO FRETAMENTO PARA SAO PAULO, NA VISITA CULTURAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 141.072,11 |