Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 1.579,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 1.943,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 2.850,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 8966-4 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 292,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA A MANUTENCAO DOS SEVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 1.447,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MÁQUINA 580H, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG 4521 PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 980,00 | N° do documento: 573317 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: OTICA CIENTIFICA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.927/0002-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REFERENTE A CONFECÇAO E DOAÇAÕ DE OCULOS ESPECIAL PARA FERNANDA DE PAULA SILVA,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 1.426,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 8966-4 | |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
Valor: 870,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2296 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/07/2016 | |
Valor: 26.028,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647055-0 | |
Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pavimentação de vias públicas na Vila Santa Terezinha, zona urbana de Consolação, na rua Cuatodio Correa de Carvalho, conform Contrato de repasse no 2691.10.10.418-48-2013. |
Total dos restos a pagar: | 37.862,39 |