Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

7 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 955 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 1.579,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1460 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 1.943,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1618 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 2.850,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1823 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 292,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA A MANUTENCAO DOS SEVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1835 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 1.447,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MÁQUINA 580H, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1865 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 444,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG 4521 PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1964 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 980,00 N° do documento:
573317
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: OTICA CIENTIFICA LTDA- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.927/0002-17
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: REFERENTE A CONFECÇAO E DOAÇAÕ DE OCULOS ESPECIAL PARA FERNANDA DE PAULA SILVA,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2076 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 1.426,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2131 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/07/2016
Valor: 870,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2296 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/07/2016
Valor: 26.028,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647055-0
Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pavimentação de vias públicas na Vila Santa Terezinha, zona urbana de Consolação, na rua Cuatodio Correa de Carvalho, conform Contrato de repasse no 2691.10.10.418-48-2013.

Total dos restos a pagar: 37.862,39