Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 973,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO AEZ 6271, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 2.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 9174-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS CAMINHOES ATEGO HMG7157 E AEZ 6271, DESTINADOS AOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/05/2016 | |
| Valor: 9.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AGRITECH LAVRALE S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.658.984/0012-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinarios para os Serviços Agropecuários | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Aquisição de enxada rotativa encanteiradeira 1.40FC, para manutenção dos serviços Agropecuário. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 6.853,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA OS CAMINHOES DE LIXO,PLACAS MB-1113 E AEZ-6271 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADA E RODAGEM.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17420-3 | |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 12 KG DE PAES FRANCES PARA O SETOR DO CRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: 573249 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO VESTIARIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/05/2016 | |
| Valor: 10.364,58 | N° do documento: 573250 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO VESTIARIO MUNICIPAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 43.713,51 |