Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 3.078,14 | N° do documento: 283278 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 283279 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 2.775,44 | N° do documento: 283280 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 3.086,46 | N° do documento: 283277 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 11.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No. 777 de 14/01/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 831,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de peças : Semi Eixo e Prisioneiro para a manutenção do caminhão, placa- AEZ-6271. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 7.114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS PARA A MAQUINAS RETROESCAVADEIRA , DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
| Valor: 5.980,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente aos servicos mecanicos para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 11.278,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos, Ducato placa-HLF-9076 - peças: Bomba, injetora comb,regulador, sensor pressão e tubo descarga. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 4.308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E MECANICOS, PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 2.609,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Moto niveladora Humber Warco, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 3.857,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 1.670,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 11.125,00 | N° do documento: 573140 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de 141 manilhas de concreto para bueiros da zona urbana e rural. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 395,00 | N° do documento: 573143 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de 141 manilhas de concreto para bueiros da zona urbana e rural. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 527,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO AEZ 6271 DESTINADO A COLETA DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
| Valor: 2.071,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos, máquinas, ônibus e caminhões.PEÇAS: Grtampo mola, jumelo,lamina1, lamina2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 2.142,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente ao serviços mecânicos em diversos caminhões, destinados aos serviços das estradas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 1.360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA OS 2 VEICULOS PALIO ATTRACTIV ,PLACAS; OOX -7231 E OMG-9175 DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 687,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a serviços mecanicos para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 797,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT UNO HMH-2442 E AO VEICULO PALIO OOX-7231 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 315,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 1.039,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 506,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE 1 PNEU PARA FIAT STRADA,175/70 R 14. PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 3.883,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
| Valor: 850,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 345,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 0600624025-2 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO 50 UNIDADES DE MULTISORD AD PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
| Valor: 1.008,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS CAMINHOES FORD , PLACAS: 1113(LIXO) E AEZ-6271 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 310,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT STRADA,175/70 R 14 DO SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 671,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA FAROL BAIXO PARA O VEICULO DOBLO HNH 0797 E BATERIA, COIFA E BATENTE PARA O VEICULO PALIO OMG 9175,DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Referente aos servicos mecanicos para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 3.302,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 938,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 510,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA PARA A MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 282547 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 128,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REFERENTE AO AQUISICAO DE 50 UN. DE FITA ADESIVA HOSPITALAR E 20 UN DE FITA PARA A AUTOCLAVE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 797,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UN. DE PAPEL TOALHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 108,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE PRESSAO + ESTETO KIT, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16512-3 | |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REPOSIÇÃO E GALÃO COMPLETO, PARA ATENDER O SETOR DO CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 282547 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 282547 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO EMBREAGEM PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 531,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 1.024,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DA UNDADE BASICA DE SAUDE.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 934,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 5.474,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647055-0 | |
| Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pavimentação de vias públicas na Vila Santa Terezinha, zona urbana de Consolação, na rua Cuatodio Correa de Carvalho, conform Contrato de repasse no 2691.10.10.418-48-2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 23.244,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647055-0 | |
| Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pavimentação de vias públicas na Vila Santa Terezinha, zona urbana de Consolação, na rua Cuatodio Correa de Carvalho, conform Contrato de repasse no 2691.10.10.418-48-2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 1.663,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EFICIENTIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 6.621,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para a merenda escolar da rede municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 69,76 | N° do documento: 573137 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 573137 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 137.483,02 |