Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 34 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
Valor: 15.157,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO/15. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 35 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
Valor: 5.838,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/15. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 37 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
Valor: 9.703,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO/14 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 52 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2016 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
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Número do empenho: 69 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
Valor: 3.088,23 | N° do documento: 283262 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 156 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
Valor: 9.482,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) referente ao mes de dezembro de 2015. |
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Número do empenho: 212 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
Valor: 11.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No. 777 de 14/01/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 727 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
Valor: 8.686,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E OUTROSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 573072 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: FUNILARIA, DESMANCHE E AUTO SOCORRO SANTO ANTONIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.869.561/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO DE PARAISOPOLIS A POUSO ALEGRE, NO TRANSPORTE DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2016 | |
Valor: 1.616,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS; CALCIO DE OSTRAS,CASTANHA DA INDIA, CETOTIFENO/ XAROPE,CIPROFIBRATO E CLORETO DE MAGNESIO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
Valor: 20.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO VESTIARIO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2082 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
Valor: 3.907,21 | N° do documento: 283261 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2082 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
Valor: 3.604,33 | N° do documento: 283260 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
Valor: 3.814,73 | N° do documento: 283259 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
Valor: 143,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16512-3 | |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
Valor: 11,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16512-3 | |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 REMOVEDOR DE ESMALTE PARA O CURSO DE MANICURE NO SETOR DO CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
Valor: 17,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16512-3 | |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
Valor: 7.428,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA,ESCOLA E OUTROS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
Valor: 1.697,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia e pediatria a serem realizados nas dependências da UBS, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contratada,relativo ao mes de novembro de 2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
Valor: 97.000,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 15482-2 | |
Credor: CLAUDIO DINIZ MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.126.528-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.3045 | Natureza: 4.5.90.61.02 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRAS, EM DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO 0473.15.2131-8, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
Valor: 25.811,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 5907-2 | |
Credor: ATELIE ARTE E RESTAURO JUAREZ OLIVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.393.443/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Quinta etapa da restauração da Igreja Matriz de N. Sra. da Consolação, bem tombado pelo Município de Consolação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
Valor: 1.787,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: REFERENTE A ANALISE CIANOBACTERIA AGROTOXICO E MICROBIOLOGICA REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
Valor: 67,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
Valor: 6.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/15 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, SETOR DA EDUCACAO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
Valor: 13.392,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/15 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2016 | |
Valor: 665,00 | N° do documento: 282546 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
Total dos restos a pagar: | 251.252,71 |