Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 34 Parcela 20 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 15.157,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO/15.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.838,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/15.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 9.703,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO/14 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 52 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2016
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 69 Parcela 26 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.088,23 N° do documento:
283262
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 156 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 9.482,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) referente ao mes de dezembro de 2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 212 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 11.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No. 777 de 14/01/2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 727 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 12/01/2016
Valor: 8.686,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E OUTROSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 827 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 04/01/2016
Valor: 200,00 N° do documento:
573072
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FUNILARIA, DESMANCHE E AUTO SOCORRO SANTO ANTONIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.869.561/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO DE PARAISOPOLIS A POUSO ALEGRE, NO TRANSPORTE DA VIATURA DA POLICIA MILITAR.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1757 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2016
Valor: 1.616,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS; CALCIO DE OSTRAS,CASTANHA DA INDIA, CETOTIFENO/ XAROPE,CIPROFIBRATO E CLORETO DE MAGNESIO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1918 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 20.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO VESTIARIO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2082 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.907,21 N° do documento:
283261
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2082 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.604,33 N° do documento:
283260
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2088 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 3.814,73 N° do documento:
283259
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2100 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 190,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2104 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 143,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 16512-3
Credor: Unissul Supermercados Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2105 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 11,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 16512-3
Credor: Unissul Supermercados Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 REMOVEDOR DE ESMALTE PARA O CURSO DE MANICURE NO SETOR DO CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2106 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 17,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 16512-3
Credor: Unissul Supermercados Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2250 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2016
Valor: 7.428,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA,ESCOLA E OUTROS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2252 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2016
Valor: 1.697,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia e pediatria a serem realizados nas dependências da UBS, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contratada,relativo ao mes de novembro de 2015.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2295 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2016
Valor: 97.000,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: CLAUDIO DINIZ MACHADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.126.528-39
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.3045 Natureza: 4.5.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRAS, EM DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO 0473.15.2131-8,

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2298 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 25.811,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: ATELIE ARTE E RESTAURO JUAREZ OLIVEIRA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.393.443/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Quinta etapa da restauração da Igreja Matriz de N. Sra. da Consolação, bem tombado pelo Município de Consolação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2320 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 1.787,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Histórico: REFERENTE A ANALISE CIANOBACTERIA AGROTOXICO E MICROBIOLOGICA REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2327 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2344 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 67,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015..

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2379 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 6.400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/15 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, SETOR DA EDUCACAO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2380 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 13.392,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/15 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2381 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2016
Valor: 665,00 N° do documento:
282546
Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

Total dos restos a pagar: 251.252,71