Informações atualizadas em: 20/03/2021 00:30:21
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 282699 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM PARAISOPOLIS, ITAJUBA, PIRANGUÇU E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 06/02 A 04/03/2013 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 1.599,60 | N° do documento: 572144 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Execução de dedetizaçao e limpeza de caixas de agua, nos predios publicos e bueiros. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
| Valor: 9.181,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 14032-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Reforma do prédio da escola municipal do bairro Caçador, zona rural de Consolação, projeto Travessia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
| Valor: 2.057,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 14032-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Reforma do prédio da escola municipal do bairro Caçador, zona rural de Consolação, projeto Travessia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 6.422,45 | N° do documento: 572135 |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de diversos materiais de escritório, para manutencao dos servicos administrativos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.123.386/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Referente aos atendimentos de tratamento Psicossocial de Carlos Leandro de Almeida de dependencia quimica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES DE CIANOBACTERIAS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
| Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de controle remoto para o sistema de segurança da Escola Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: Aquisição de oxigenio medicinal para as atividades da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: referente a aquisicao de oxigenio medicinal, para manutençao dos servicos da unidade basica de saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
| Valor: 456,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS E CIANOBACTERIAS, REALIZADAS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 10.344,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de diversos tipos de oleo lubrificante para a manutenção da frota de veiculos, máquinas, ônibus e caminhões da Prefeitura Municipal de Consolação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 4.951,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de diversos tipos de oleo lubrificante para a manutenção da frota de veiculos, máquinas, ônibus e caminhões da Prefeitura Municipal de Consolação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
| Valor: 116,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 261,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA KANGOO , PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS SERVICOS DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 582,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
| Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E BATENTES, PARA AMBULANCIA KANGOO , PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS SERVICOS DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | |
| Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOA DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CAMERAS DE SEGURANCA. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 43.463,66 |