Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1527 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 10.880,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3031 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Unidade Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REFERENTE AO ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRO INFANCIA TIPO C.. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1528 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 3.188,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Reforma da Unidade Basica de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REFERENTE AO ADITAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 1.634,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | |
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1974 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | |
Credor: VIVIAN MENDES CORRÊA CAMPOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.867.466-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: Prestação de serviços especializados em psicologia, para atendimento na Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira (alunos, pais, professores e demais profissionais do Setor) 15 dias no mes de novembro/14. |
Total dos restos a pagar: | 16.503,26 |