Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 38,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de algodao, papel toalha e antiseptico bucal menta e outros para os consultorios odontologicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 715,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para manutenção das unidades de saúde para o enfrentamento da COVID-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 1.197,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais (detergente, esponja de limpeza, sabao em po e outros ) para unidade de saude | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de tres carros 0Km para a Secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 65.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de tres carros 0Km para a Secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 4.266,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: Aquisição de cloro granulado para manutenção da estação de tratamento de água do morro do cruzeiro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 641,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 121,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de papelaria para unidade de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 457,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 641,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 32.584,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Obra de Pavimentação das Ruas A, B, C, D, F do loteamento novo da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 98.800,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12729-9 | |
| Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de um reservatório de 100.000 de água no Bairro Rancho Alegre. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 224.464,74 |