Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2633 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/05/2021 | |
Valor: 384,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2971 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/05/2021 | |
Valor: 158,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Total dos restos a pagar: | 542,69 |