Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 3.901,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei competencia 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2021 | |
| Valor: 876,57 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 233,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 445,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2021 | |
| Valor: 1.673,18 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 13,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 10,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2021 | |
| Valor: 38,29 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao cotrato de rateio 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 2.065,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação deserviço Tecnico Profissional especializado em Assessoria e Consultoria Jurídica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de cilindros de oxigênio para atender as necessidades do Hospital Municipal de Conceição das Pedras-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 693,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Serviços técnicos especializados para publicação do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras -MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 11.255,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 11.255,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 11.255,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | |
| Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10 E NR35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS EM ALTURA (ABNT E NBR'S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Serviço de provedor de internet para manutenção de todos os setores da prefeitura municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 968,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 90,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 170,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas e patologicas do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 384,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas e patologicas do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 184,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de agua e leite para as atividades das ELEÇOES 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 3.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12070-7 | |
| Credor: MEGADATA NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de um microcomputador para o CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 25.703,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13656-5 | |
| Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a cobertura em estrutura metalica para a garagem da Prefeitura Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 569,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para diabeticos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 37,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 153,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 28,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 879,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 91,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 322,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 135,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 153,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 274,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Gráfica Salles - Daiane Aparecida Salles Costa Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pastas personalizadas para e caderneta para manutenção dos serviços desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 892,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas e patologicas do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas e patologicas do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas e patologicas do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 361,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas e patologicas do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 597,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 354,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carga de oxigenio para manutenção do hospital municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | |
| Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Empenho referente a implantação de software de ger enciamento de processo de aquisição de peças automotivas e manutenção por dois meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 619,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho lavado para manutenção das estradas vicinais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 282,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo QOE-1904 do setor de saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 804,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo QNL-4389 do setor de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 636,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo QNL-4389 do setor de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 139,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para o veículo QNL-4389 do setor de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 413,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças pra o veiculo HLF7959 do setor de serviços urbanos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 405,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças pra o veiculo HLF7959 do setor de serviços urbanos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 464,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 127,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 1.633,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 207,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 45,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Dimas Fulgencio Auto Peças - ME - Garra Auto Peças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para o veiculo HMH-6767 dos serviços urbanos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 297,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de gasolina automotiva para manutenção do veiculo OQM-8374 da policia militar conforme convenio entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 3.234,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 2.293,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 292,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de oleo diesel para o TRATOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 1.205,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de oleo diesel para o veiculo QPI4937 do setor de limpeza pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 285,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de g asolina para o veiculo OQE1551 do setor de trasnporte escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 129,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de gasolina para a roçadeira dos serviços urbanos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 155,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de gasolina para manutenção do HLF7422 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 149,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo PXV2396 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 80,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de gasolina pra o veiculo PYX-2173 do serviço de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 102,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de OQM-8374 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Mineradora Vale das Garças | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho para manutenção das estradas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 2.683,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | |
| Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 102.964,50 |