Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 144,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de flanea, saco para lixo , alcool e outros para manutenção da sede da prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 217,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de flanela de limpeza, saco para lixo pra manutenção das unidades de saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 362,10 |