Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 103,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 103,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 102,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 103,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 103,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12073-1 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 65,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 100,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 103,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 11.897,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 88,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 2.521,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/ 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 795,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 1.725,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 42,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 14 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 3.921,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 12/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 351,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços administrativos competencia 12 /2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 21 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 424,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços de saúde competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 22 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 18,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da polica militar competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 23 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 42,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da EMATER competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 102,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos serviço urbanos competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 54,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos conselheiros tutelares competencia 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 177,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da secretaria de educação competencia 12 /2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 102,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 12 /2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 39 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 1.104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2018 de autonomos . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 125 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 203,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 2 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 129 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 66.402,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de plantoes médicos para manutenção do hospital municipal . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 136 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a despesas com locação de quatro cilindros de oxigenio para manutenção do setor de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 209 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 250,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 210 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 435,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 211 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 27,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 282 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 442,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção para prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 307 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação do sitio eletronico oficial da prefeitura , manutenção e inclusão de conteudos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 446 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de coleta, itransporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1394 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos especializados (NEUROLOGIA E ORTOPEDIA) para atender as necessidades do setor da saúde, do município de Conceição das Pedras - MG durante o exercício de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1728 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 1.626,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 1.543,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de EVA, papel A4 e pelicula protetora para tablet para o programa estratégias saúde da familia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 393,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição agendas e caneta hidrográfica para manutenção das unidades administrativas da saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 403,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de vassouras, copo descartavel e saco de lixo para as unidades de saude. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 7.691,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de embuchamento e solda eletrica pra manutenção da retroescavadeira e carregadeira dos serviços urbanos e obras desta prefeitural. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 918,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para ponte do trevo da Ventania e Bairro São José do Pinhal e Ponte do Bairro da Lavra. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 1.062,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 252,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção em prédios públicos municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 1.530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | |
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de carne bovina moida para a merenda escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 1.370,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3091 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 3.230,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12271-8 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um compressor para o consultorio odontologico desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3105 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 119,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, pano para limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitária para manutenção da sede da prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3106 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de disinfetante, esponja de limpeza, pano para limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitaria para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 1.421,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de sete impressoras para manutenção dos serviços administrativos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 1.014,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 73,50 | N° do documento: 014598 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao de hot dog para manutenção do lanche dos servidores dos serviços urbanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 67,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referente a serviço de recarga de toner para manutenção do laboratorio de analises clinicas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 955,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 194,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas e legumes para a merenda escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 38,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lebumes e temperos para manutenção do CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 386,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de verduras, legumes para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 79,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bata e mandioca para manutenção do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 4.752,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de suplemento alimentar completo para pessoas com essa necessidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 67,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção da impressora dos recursos humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 718,80 | N° do documento: 201227 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aserviços de lavagem para manutenção dos veiculos OQM-8859, HLF-8178, OXA-8890, OWT-8379 e HLF-8190 do setor de t ransporte escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 1.370,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ S/C LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.247.548/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referente a elaboração de PPP para servidora em processo de aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 169,58 | N° do documento: 204837 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e bolo e pao de hot dog para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
Valor: 25,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao de hot dog para manutenção da sede da prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 406,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 30,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira do campo de futebol. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 3.602,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 1.273,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. |
Total dos restos a pagar: | 141.071,61 |