Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 103,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contas telefonicas instaladas na delegacia de Policia Militar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 49 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 103,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 50 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 102,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 51 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 103,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 103,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12073-1
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7 Parcela 25 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 65,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura.

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Número do empenho: 7 Parcela 26 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 100,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7 Parcela 27 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 103,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8 Parcela 27 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 11.897,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 12/2018.

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Número do empenho: 8 Parcela 28 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 88,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 34709-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente e conta de iluminação pública competencia 12/2018.

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Número do empenho: 10 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 2.521,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/ 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 795,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/2018.

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Número do empenho: 11 Parcela 23 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 1.725,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 12/2018.

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Número do empenho: 11 Parcela 24 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 42,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.921,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia 12/2018

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Número do empenho: 20 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 351,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços administrativos competencia 12 /2018.

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Número do empenho: 21 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 424,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares dos serviços de saúde competencia 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 22 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 18,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da polica militar competencia 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 23 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 42,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da EMATER competencia 12/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 102,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos serviço urbanos competencia 12/2018.

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Número do empenho: 25 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 54,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso dos conselheiros tutelares competencia 12/2018.

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Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 177,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linhas de telefones celulares de uso da secretaria de educação competencia 12 /2018.

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Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 102,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Telemar Norte Leste S/a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 12 /2018.

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Número do empenho: 39 Parcela 39 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 1.104,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2018 de autonomos .

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Número do empenho: 125 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 203,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a referente a locação de 2 impressoras multifuncionais para manutenção das impressões e cópias dos serviços administrativos da secretaria de saúde.

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Número do empenho: 129 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 66.402,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho referente a serviços de plantoes médicos para manutenção do hospital municipal .

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Número do empenho: 136 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a despesas com locação de quatro cilindros de oxigenio para manutenção do setor de saúde desta prefeitura.

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Número do empenho: 209 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 250,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL.

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Número do empenho: 210 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 435,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL.

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Número do empenho: 211 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 27,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente a despesas de rateio de participação no consorcio público de urgencia e emergencia CISSUL.

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Número do empenho: 282 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 442,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção para prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes.

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Número do empenho: 307 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação do sitio eletronico oficial da prefeitura , manutenção e inclusão de conteudos.

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Número do empenho: 446 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 600,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Empenho referente a serviços de coleta, itransporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar.

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Número do empenho: 1394 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 10.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos especializados (NEUROLOGIA E ORTOPEDIA) para atender as necessidades do setor da saúde, do município de Conceição das Pedras - MG durante o exercício de 2018.

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Número do empenho: 1728 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 1.626,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

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Número do empenho: 2544 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 1.543,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a aquisição de EVA, papel A4 e pelicula protetora para tablet para o programa estratégias saúde da familia.

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Número do empenho: 2545 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 393,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a aquisição agendas e caneta hidrográfica para manutenção das unidades administrativas da saúde.

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Número do empenho: 2911 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 403,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a aquisição de vassouras, copo descartavel e saco de lixo para as unidades de saude.

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Número do empenho: 2977 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 7.691,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços de embuchamento e solda eletrica pra manutenção da retroescavadeira e carregadeira dos serviços urbanos e obras desta prefeitural.

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Número do empenho: 2993 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 918,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para ponte do trevo da Ventania e Bairro São José do Pinhal e Ponte do Bairro da Lavra.

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Número do empenho: 2994 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 1.062,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05.

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Número do empenho: 2995 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 252,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção em prédios públicos municipais.

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Número do empenho: 2999 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.530,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: FERNANDA MARIA OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 22.072.726/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de carne bovina moida para a merenda escolar.

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Número do empenho: 3055 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 1.370,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

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Número do empenho: 3091 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 3.230,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12271-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1020 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Histórico: Empenho referente a aquisição de um compressor para o consultorio odontologico desta prefeitura.

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Número do empenho: 3105 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 119,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a aquisição de desinfetante, esponja de limpeza, pano para limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitária para manutenção da sede da prefeitura.

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Número do empenho: 3106 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 56,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a aquisição de disinfetante, esponja de limpeza, pano para limpeza, papel higienico, saco de lixo e agua sanitaria para manutenção das unidades de saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3230 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 1.421,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de sete impressoras para manutenção dos serviços administrativos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3231 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 1.014,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3232 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 73,50 N° do documento:
014598
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao de hot dog para manutenção do lanche dos servidores dos serviços urbanos.

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Número do empenho: 3295 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 67,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviço de recarga de toner para manutenção do laboratorio de analises clinicas

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Número do empenho: 3300 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 955,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

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Número do empenho: 3329 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 194,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas e legumes para a merenda escolar.

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Número do empenho: 3330 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 38,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MERCADINHO MAMALUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de lebumes e temperos para manutenção do CRAS.

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Número do empenho: 3331 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 386,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de verduras, legumes para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3332 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 79,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de bata e mandioca para manutenção do hospital municipal.

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Número do empenho: 3422 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 220,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais.

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Número do empenho: 3423 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 220,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais.

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Número do empenho: 3424 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 220,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de cascalho limpo para manutenção das estradas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3425 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 4.752,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho referente a aquisição de suplemento alimentar completo para pessoas com essa necessidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3448 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 67,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção da impressora dos recursos humanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3461 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 718,80 N° do documento:
201227
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a aserviços de lavagem para manutenção dos veiculos OQM-8859, HLF-8178, OXA-8890, OWT-8379 e HLF-8190 do setor de t ransporte escolar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3465 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 1.370,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3466 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ S/C LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.247.548/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a elaboração de PPP para servidora em processo de aposentadoria.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3467 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 169,58 N° do documento:
204837
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisiçãod e bolo e pao de hot dog para manutenção das unidades de saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3468 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 25,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de pao de hot dog para manutenção da sede da prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3469 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 406,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para os veículos HMH-5508, ORC-8555, conforme convênio firmado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3470 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 30,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para a roçadeira do campo de futebol.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3471 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 3.602,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e oleo diesel para manutenção dos veículos placa , OPQ-9320, HLF-7422, PXV-2396, PXY-3837, PYX-2173, PZQ-5684, PZQ-5682, QMU-0986, QMR-8996, QNL-4389 ,QOE-1904 do setor de saúde .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3472 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.273,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8252-x
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção dos veículos HMH-6767, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura.

Total dos restos a pagar: 141.071,61