Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 692 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/06/2018 | |
Valor: 53,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Eliana Lemes Martins 96248858691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.064.417/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fluor gel, topex acidulado para o consultorio odontologico desta prefeitura. |
Total dos restos a pagar: | 53,41 |