Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1046 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 29,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos Volkswagem do setor de transporte escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: ELETRONICA MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.609.617/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um transformador para a torre de transmissão de TV analogico. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1151 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
Valor: 1.493,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos do setor da saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1339 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 199,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1339 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 395,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1430 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 406,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de duas multifuncionais por mes para a secretaria de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1431 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 203,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de uma multifuncional por mes para o CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1432 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 203,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de uma multifuncional por mes para a secretaria de educação . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1797 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 41,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1898 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MULT FARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de abaixador de lingua, cateter e outros para as unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
Valor: 612,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestos empilhaveis e vasilhas plastica para manutenção do programa saúde da familia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
Valor: 870,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padroes para entrada de energia eletrica) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 94,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Canedo Distribuidora de Lubrificantes ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fluido para o sistema de freio para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 117,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: BENEDITO TARCISIO LUCAS 60337109672 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.464.646/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma camera de motoramento para a sala de licitações. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: BENEDITO TARCISIO LUCAS 60337109672 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.464.646/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de instalação de camera de monitoramento na sala de licitações. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 230,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de luvas de procedimento para o laboratorio de analises clinicas e patologicasdeste prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 14,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de laranjas para a merenda escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
Valor: 214,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção do cemitério municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
Valor: 82,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção na unidade fisica do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
Valor: 16,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção na unidade fisica do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
Valor: 1.699,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cal hidratado e cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 219,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30047-0 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 965,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agendas para as atividades do ano de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
Valor: 1.237,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite em pó formula especial para criança com alergia a lactose. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
Valor: 348,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia meida para manutenção do estadio Oliveirão. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
Valor: 348,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção de estradas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 2.580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | |
Credor: ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 1.218,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impresssoras multifuncional para os serviços administrativos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 233,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (telohas de fibrocimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 70,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Solange Maria dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.420.823/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção , reparo e adaptação em equipamentos e instrumentos odontologicos para o consultorio desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3000 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 484,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipo e scalps para manutenção do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 115,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulha descartaveis e seringas para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3015 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 1.307,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de algodão, detergente, esparadrapo, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3015 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 190,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de algodão, detergente, esparadrapo, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3015 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 9,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de algodão, detergente, esparadrapo, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3016 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 238,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulhas descartaveis, esparadrapo e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3017 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 354,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a auqisição de ataduras, equipo e luvas e procedimento para manutençãod as unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3018 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 359,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras, luva de procedimentos e solução fisiologica para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3019 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 1.988,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a pessoas acamadas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 28,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de regentes para o laboratório do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3021 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 385,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de luva para o laboratório de analises clinicas do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
Valor: 696,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção das estradas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 376,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3023 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3024 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 1.605,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3025 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 1.550,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal. |
Total dos restos a pagar: | 24.834,59 |