Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2018

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1046 Parcela 14 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 29,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para os veiculos Volkswagem do setor de transporte escolar.

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Número do empenho: 1059 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ELETRONICA MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 86.609.617/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de um transformador para a torre de transmissão de TV analogico.

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Número do empenho: 1151 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 1.493,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos do setor da saúde.

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Número do empenho: 1339 Parcela 31 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 199,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

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Número do empenho: 1339 Parcela 32 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 395,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

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Número do empenho: 1430 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 406,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de duas multifuncionais por mes para a secretaria de saúde.

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Número do empenho: 1431 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 203,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de uma multifuncional por mes para o CRAS.

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Número do empenho: 1432 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 203,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de uma multifuncional por mes para a secretaria de educação .

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Número do empenho: 1797 Parcela 19 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 41,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: Alfalagos Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio.

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Número do empenho: 1898 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 84,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MULT FARMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de abaixador de lingua, cateter e outros para as unidades de saúde.

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Número do empenho: 2412 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 612,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestos empilhaveis e vasilhas plastica para manutenção do programa saúde da familia.

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Número do empenho: 2662 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 870,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padroes para entrada de energia eletrica) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05.

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Número do empenho: 2663 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 94,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Canedo Distribuidora de Lubrificantes ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de fluido para o sistema de freio para manutenção dos veículos placa HMH-6767, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627, PWW -0052 ,OQE-1551 do setor de saúde desta prefeitura.

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Número do empenho: 2669 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 117,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção do CRAS.

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Número do empenho: 2710 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BENEDITO TARCISIO LUCAS 60337109672 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.464.646/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Empenho referente a aquisição de uma camera de motoramento para a sala de licitações.

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Número do empenho: 2711 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BENEDITO TARCISIO LUCAS 60337109672 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.464.646/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviços de instalação de camera de monitoramento na sala de licitações.

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Número do empenho: 2835 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 230,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de luvas de procedimento para o laboratorio de analises clinicas e patologicasdeste prefeitura.

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Número do empenho: 2847 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 14,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: Solange Maria dos Reis Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 060.601.726-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de laranjas para a merenda escolar.

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Número do empenho: 2869 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 214,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção do cemitério municipal.

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Número do empenho: 2870 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 82,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção na unidade fisica do hospital municipal.

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Número do empenho: 2871 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 16,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para manutenção na unidade fisica do hospital municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2872 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.699,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BENEDITO MARCIO DOS REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.025.232/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cal hidratado e cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05.

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Número do empenho: 2917 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 219,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clínicas do hospital municipal.

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Número do empenho: 2937 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 965,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a aquisição de agendas para as atividades do ano de 2018.

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Número do empenho: 2958 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.237,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Comercial SM Hospitalar Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite em pó formula especial para criança com alergia a lactose.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2959 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 348,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia meida para manutenção do estadio Oliveirão.

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Número do empenho: 2960 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 348,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção de estradas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2963 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.580,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTO COMERCIAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para o veiculo HLF-8190 do setor de transporte escolar.

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Número do empenho: 2967 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.218,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impresssoras multifuncional para os serviços administrativos.

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Número do empenho: 2988 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 233,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (telohas de fibrocimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05.

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Número do empenho: 2990 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 70,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Solange Maria dos Reis Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.420.823/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 2991 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção , reparo e adaptação em equipamentos e instrumentos odontologicos para o consultorio desta prefeitura.

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Número do empenho: 3000 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 484,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipo e scalps para manutenção do hospital municipal.

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Número do empenho: 3002 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 115,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulha descartaveis e seringas para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3015 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.307,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de algodão, detergente, esparadrapo, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3015 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 190,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de algodão, detergente, esparadrapo, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3015 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 9,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de algodão, detergente, esparadrapo, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3016 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 238,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulhas descartaveis, esparadrapo e outros para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3017 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 354,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a auqisição de ataduras, equipo e luvas e procedimento para manutençãod as unidades de saúde.

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Número do empenho: 3018 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 359,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de ataduras, luva de procedimentos e solução fisiologica para manutenção das unidades de saúde.

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Número do empenho: 3019 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.988,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho referente a aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a pessoas acamadas.

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Número do empenho: 3020 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 28,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de regentes para o laboratório do hospital municipal.

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Número do empenho: 3021 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 385,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de luva para o laboratório de analises clinicas do hospital municipal.

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Número do empenho: 3022 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 696,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de areia para manutenção das estradas municipais.

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Número do empenho: 3023 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 376,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3023 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 190,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3023 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2018
Valor: 160,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratório de analises clínicas do hospital municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3024 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.605,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Lab Shopping Diagnóstica LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3025 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 1.550,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente a aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas do hospital municipal.

Total dos restos a pagar: 24.834,59