Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 336,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 260,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
Valor: 133,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2017 | |
Valor: 158,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do CRAS competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 80,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 157,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12 /2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
Valor: 299,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 39,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na delegacia de policia militar conforme convenio entre as partes. competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 95,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/a | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura Competencia 12 /2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 24.304,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2016 , de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 24.089,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2006 , de servidores lotados no nesta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 23.895,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2016 , de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 24.149,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 72,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 1.660,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 12/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 284,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 19.376,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 08/2016 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 18.849,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 09/2016, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2017 | |
Valor: 18.628,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 11/2006 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 3.630,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 21.329,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 62,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 52 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 9.372,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes /2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 109 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2017 | |
Valor: 3.901,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 151 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 6.645,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2016 , de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 155 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 345,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 172 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 308,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 172 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 2.852,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 173 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 278,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 12/ 2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 231 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2017 | |
Valor: 10.463,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2017 | |
Valor: 81,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a taxa de arrecadação da cosip competencia 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 231 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
Valor: 686,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 233 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 1.328,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais competência 12/2016. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 573 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/01/2017 | |
Valor: 802,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de transporte de paciente do municipio com a ambulancia UTI contratada pelo consorcio com medico e enfermeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 573 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 04/01/2017 | |
Valor: 12.999,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a prestaçãod e serviços de agendamentos de consultas especializadas, para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1592 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2017 | |
Valor: 3.897,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 34709-4 | |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referete a serviços de manutenção da rede de Iluminação Pública: I - Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública; Item 1 A - 499 pontos luminosos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 2.501,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo PWW-0052 do setor de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 928,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do consultório odontologico desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 45,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 69,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 110,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 122,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção do laboratorio de analises clínicas da prefeitura municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 1.843,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 759,40 | N° do documento: 203016 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite e queijo para manutenção das unidades de saude. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 1.253,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutençã o do veiculo PWW-0052 do setor de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 3.285,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veiculo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: EDSON ROBERTO D`MARTINS - ZÉ DA BATERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos para manutenção do veiculo OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2488 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 7.921,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2017 | |
Valor: 742,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Total dos restos a pagar: | 256.430,74 |