Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30047-0 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material laboratorial para o laboratorio de analises clínicas. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 144,00 |