Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 8.166,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 9993-7 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12 /2014 , de servidores lotados no setor de educação Basica desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 34.349,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 32644-5 | |
| Credor: JPMIG Construtora Eireli-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Calçamento com blocos hexagonais de concreto na rua projetada no bairro São José, município de Conceição das Pedras-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 291,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 32644-5 | |
| Credor: JPMIG Construtora Eireli-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Calçamento com blocos hexagonais de concreto na rua projetada no bairro São José, município de Conceição das Pedras-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das compras e serviços desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 18.151,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | |
| Credor: DI BIASI CONSTRUÇÃO CIVIL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de Reforma na UBS - Unidade Básica de Saúde: Geraldo Raimundo, no município de Conceição das Pedras-MG. Referente a primeira medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 61.322,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24020-5 | |
| Credor: DI BIASI CONSTRUÇÃO CIVIL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma na UBS- Unidde Básica de Saúde- José Roberto Pereira no municipio de Conceição das Pedras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 34.942,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 435-6 | |
| Credor: Aristo Construtora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.424/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a referente a quinta medição da construção do paço municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.420,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a prestação de serviços autonomos competência 11/2014, de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
| Valor: 29.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a 49 plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia 12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 17.670,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotados no setor de saúde desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 1.148,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotados nesta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 18.790,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 13/2014 , de servidores lotados nesta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 426,08 | N° do documento: 013532 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos HMG-7156, HLF5016, OQX-6309, Pa carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira,OXE-4823, HLF-7959 do setor de estradas desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 53,59 | N° do documento: 013530 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 313,07 | N° do documento: 201677 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos placa HLF-7422, HMH-6767, PUA-2401, OQE-1556, OQE-1551, OQI-8671, OPQ-9320, OPQ-9627 do setor de saúde desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 45,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31164-2 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-7422 lotado no setor de assistencia social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 94,41 | N° do documento: 013531 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 20.464,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12 /2014 , de servidores lotados nesta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 22.028,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12 /2014 , de servidores lotados no setor de saúde desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 5.819,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12 /2014 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.420,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre os serviços autonomos desta prefeitura competência 12 /2014 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 20,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de legumes para manutenção das unidades de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 97,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: MERCADINHO MAMALUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mortadela, leite e ovos para o lanche doso funcionários dos serviços de obras, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 2.119,30 | N° do documento: 013535 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de biscoitos, bolos broas e pão fr ances para manutenção dos serviços administrativos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 59,30 | N° do documento: 013534 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de paes para o lanche dos funcionários do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 570,30 | N° do documento: 013534 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a auqisição de paes para o lanche dos funcionários do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 201688 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a quisição de paes para manutenção das unidades de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 136,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (paes)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 164,45 | N° do documento: 295333 |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
| Credor: SANDI & SANDI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (paes)para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 279.734,70 |