Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 231 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Empenho referente a hospedagem de Alice Diniz e acompanhante para tratamento no PIO XII para tratamento de saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1493 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.151,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2014 | |
Valor: 1.730,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | |
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa HLF-8170 e HLF-8190 do setor de transporte escolar desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 2.075,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa , HMG-7156, carregadeira e patrol, do setor de estradas de rodagem desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 6.789,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5041-5 | |
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 , HMG-7023 e HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.304,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5041-5 | |
Credor: Distribuidora Veicular Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 , HMG-7023 e HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 5.236,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 32887-1 | |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
Histórico: Aquisição de purificador de água para utilização nos setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras-MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 2.117,55 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 672013-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 13.610,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2013 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 23.127,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2013, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 21.622,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12 /2013 , de servidores lotados nesta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 9.574,30 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 1.057,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre os serviços autonomos desta preeitura competencia 12/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 5.226,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | |
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico diversos para manutenção dos serviços administrativos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 3.325,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | |
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico diversos para manutenção do programa saúde da família. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 1.967,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 24027-2 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cartucho para impressora para o serviço de vigilancia sanitária. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 867,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do ensino fundamental. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 146,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para os serviços administrativos desta prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2112 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 219,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 584,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da merenda escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 36,50 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da cozinha dos serviços urbanos e de obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 395,15 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite e ovos para os serviços administrativos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 845,00 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne, leite, peito de frango para manutenção do lanche dos serviçdores dos serviços de obras e urbanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 2.057,61 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de canre, frango, leite, ovos para manutenção da merenda escolar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2118 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.540,76 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne, leite, ovos e frango para manutenção das unidades de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 195,53 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas e legumes para manutenção do lanche dos funcionarios do setor de obras e urbanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.274,07 | N° do documento: TRANSF |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, legumes, verduras e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Total dos restos a pagar: | 108.330,56 |