Informações atualizadas em: 22/12/2023 18:30:40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 231 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a hospedagem de Alice Diniz e acompanhante para tratamento no PIO XII para tratamento de saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 1.151,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1868 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/01/2014
Valor: 1.730,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa HLF-8170 e HLF-8190 do setor de transporte escolar desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2041 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2014
Valor: 2.075,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8252-x
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente aos serviços de lavagem e conserto de pneus para manutenção dos veículos placa , HMG-7156, carregadeira e patrol, do setor de estradas de rodagem desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2061 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2014
Valor: 6.789,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 , HMG-7023 e HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2062 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 1.304,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: Distribuidora Veicular Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placa HMM-7662, HMM3780, HMN-7169 , HMG-7023 e HMN-9475 do setor de transporte escolar desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2068 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2014
Valor: 5.236,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 32887-1
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Aquisição de purificador de água para utilização nos setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras-MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2079 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2014
Valor: 2.117,55 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuidos as escolas para a merenda Escolar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2094 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 13.610,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2013 de servidores lotados no setor de educação desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2095 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 23.127,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12/2013, de servidores lotados no setor de saúde desta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2096 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 21.622,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência 12 /2013 , de servidores lotados nesta Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2103 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 177,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação de editais, contratos e outros para manutenção dos serviços de compras e serviços desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2105 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 9.574,30 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2106 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 1.057,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre os serviços autonomos desta preeitura competencia 12/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2107 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 5.226,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico diversos para manutenção dos serviços administrativos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2108 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 3.325,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico diversos para manutenção do programa saúde da família.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2109 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/01/2014
Valor: 1.967,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24027-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de cartucho para impressora para o serviço de vigilancia sanitária.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2110 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 867,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para manutenção das atividades do ensino fundamental.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2111 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 146,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para os serviços administrativos desta prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2112 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 219,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção das unidades de saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2113 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 584,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da merenda escolar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2114 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 36,50 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas engarrafado para manutenção da cozinha dos serviços urbanos e de obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2115 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 395,15 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite e ovos para os serviços administrativos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2116 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 845,00 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne, leite, peito de frango para manutenção do lanche dos serviçdores dos serviços de obras e urbanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2117 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 2.057,61 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a aquisição de canre, frango, leite, ovos para manutenção da merenda escolar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2118 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 1.540,76 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de carne, leite, ovos e frango para manutenção das unidades de saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2119 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 195,53 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas e legumes para manutenção do lanche dos funcionarios do setor de obras e urbanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2120 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 1.274,07 N° do documento:
TRANSF
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, legumes, verduras e outros para manutenção das unidades de saúde.

Total dos restos a pagar: 108.330,56