Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/04/2023 | |
| Valor: 289,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 289,38 |