Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/05/2022 | |
| Valor: 230.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14778-8 | |
| Credor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uma ambulancia tipo 0 km para as unidades de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/05/2022 | |
| Valor: 30.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | |
| Credor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uma ambulancia tipo 0 km para as unidades de saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 260.000,00 |