Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/08/2021 | |
| Valor: 3.999,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da nEmergencia COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uma bomba vacuo e um laringoscópico para adaptação de unidade de saúde para enfrentamento da COVID 19 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 3.999,00 |