Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:20:50
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 1.067,40 | N° do documento: 661.222 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 214,89 | N° do documento: 661.222 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoa residentes desta cidade, desta - Pregão Eletrônico 153/2017 2018 SEPLAG,Ata de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 3.206,70 | N° do documento: 661.222 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 621,33 | N° do documento: 665.119 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Registro de Preços para eventual Contratação dos itens a seguir elencados,conforme especificaçoes do termo de referência que passa a fazer parte integrante desta - Pregão Eletrônico 153/2017 2018 SEPLAG,Ata de Registro de Preços 35/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 2.321,79 | N° do documento: 661.222 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 2.045,95 | N° do documento: 661.222 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 294,34 | N° do documento: 021.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias hospitalares para manutenção da secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2018 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: 660.024 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias hospitalares para manutenção da secretaria de saúde | |||||
| Total dos restos a pagar: | 10.162,40 |