Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:20:50
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 41.718,36 | N° do documento: 2018001 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 00647070-3 | |
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de Empresa para realizar a execução de serviços de "Reestruturação do Complexo Esportivo Joaquim José de Faria, Localizado na Avenida Cel. Francisco Guimarães, 400 - Centro - em Cedro do Abaeté/MG, conforme Contrato de Repasse 790466/2013 - P | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 9.849,66 | N° do documento: 660.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Ciscom | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CISCOM VISANDO PROPORCIONAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALOZADOS DE FORMA MICRO REGIONALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 298,80 | N° do documento: 663.415 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 326,13 | N° do documento: 663.415 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 401,82 | N° do documento: 851661 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
| Valor: 268,50 | N° do documento: 850551 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | |
| Credor: Centro Oeste Comercio Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Emp. ref. aquis. de diversas fitas cetim de cores variadas:branca;azul clara; rosa; amarela; vermelha e verde azul p/ os participante do 4. encontro de folias de Reis.Divulgação p/ recreação e valoriza do bem cultural e material | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 857756 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Centro Oeste Comercio Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de LIVRO DE ATAS 100 folhas , capa dura , dimensão 210/300 mm para a secretaria de saude | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
| Valor: 291,62 | N° do documento: 851685 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: Centro Oeste Comercio Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da secretaria geral desta Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 132,89 | N° do documento: 011.203 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Telemar | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA DE MINAS DESTE MINAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 206,23 | N° do documento: 011.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 31,66 | N° do documento: 011.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ATENDIMENTO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 486,46 | N° do documento: 011.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 88,42 | N° do documento: 011.207 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: Telemar | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 100,38 | N° do documento: 011.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Telemar | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 2.900,00 | N° do documento: 660.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Ciscom | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS ( 20 CONSULTAS DE UROLOGISTA E 03 CONSULTAS DE PSIQUIATRA) PARA PESSOAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 104,12 | N° do documento: 011.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR LEONARDO REZENDE DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 053.690.276-33, CONDUZIDO PELO VEÍCULO DE PLACA PZV-1293 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 408,61 | N° do documento: 011.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR: SÉRGIO FERREIRA DE SÃO JOSÉ, INSCRITO SOB O CPF: 903.415.626-53, TRANSITANDO NO VEÍCULO DE PLACA PXX-9607 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 57.733,66 |