Informações atualizadas em: 07/03/2024 18:30:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3344 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 408,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 672.001-7 | |
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 352,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 672.001-7 | |
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 3.450,00 | N° do documento: 854969 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
Credor: Helton Carlos Botelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.179.696-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DA VIRADA, REALIZADO EM 31.12.2013 |
Total dos restos a pagar: | 4.211,53 |