Informações atualizadas em: 07/03/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3344 Parcela 7 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 408,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.001-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3720 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 352,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.001-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4250 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2014
Valor: 3.450,00 N° do documento:
854969
Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helton Carlos Botelho Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 038.179.696-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DA VIRADA, REALIZADO EM 31.12.2013

Total dos restos a pagar: 4.211,53