Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 9.210,45 | N° do documento: 022.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19.831-5 | |
| Credor: RJ MORAIS ENGENHARIA E ARQUITETURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.441.571/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2,ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO , PROJETOS EXECUTIVOS DE: EXECUTIVO DE ARQUITETURA,ESTRUTURA DE CONCRETO,INSTALAÇOES ELÉTRICAS,E DE PAISAGISMO PARA A IGREJA SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 24.005,76 | N° do documento: 022.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19.831-5 | |
| Credor: RJ MORAIS ENGENHARIA E ARQUITETURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.441.571/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ÁREA DE 4.001M2 ATÉ 6.000M2,ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO , PROJETOS EXECUTIVOS DE: ESTRUTURA DE CONCRETO,INSTALAÇOES ELÉTRICAS E DE ARQUITETURA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/02/2024 | |
| Valor: 44.875,56 | N° do documento: 022.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19.831-5 | |
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0021.3009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Construção de Prédio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a Construção do Almoxarifado Municipal Conforme Contrato no 23/2023.Processo Licitatório no21/2023.Tomada de Preços no02/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 202.921,33 | N° do documento: 021.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26719-8 | |
| Credor: CONSTRUTORA MARCELO FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.503.071/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.3004 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de prestação de serviços de Construção de Unidade Escolar Centro de Educação Infantil CMEI "Vovó Altiva" conforme licitação 003/2023 contrato 051/2023, processo de compra 045/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2024 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: 020.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamento para o paciente Pedro Hipólito Afonso Campos - Neupro 2mg | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 185,55 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 103,05 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2024 | |
| Valor: 129.372,95 | N° do documento: 022.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.772-4 | |
| Credor: CONSTRUTORA MARCELO FERREIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.503.071/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.1041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Instalações p/ Reforma e Construção de Casas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de construção de nove casas populares conforme contrato no 89/2023.Tomada de Preços no 04/2023.Processo Licitatório no 89/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 895,00 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 1.623,30 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 1.243,50 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 760,48 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 748,20 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2024 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 550.032 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 378,00 | N° do documento: 021.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 416.773,13 |