Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 012.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | |
| Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA PÁGINAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: VIACAO SERRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.45.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Subvenções Econômicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO A TITULO DE CUSTEIO DA MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DE LINHA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, A CONCESSIONÁRIA PÚBLICA,NO VALOR GLOBAL MÁXIMA DE ATÉ r$64.000,00 .SENDO 08 PARCELA MENSAL DE R$ 8.000,00CADA .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 51,07 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 209,40 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Som Portátil,com reprodução em CD player, radio AM/FM,formato de áudio MP3, mídias CD-R ,CD-RW.Potência 8 WRNS com MP3 E usb ALTURA 16:00 centimetros largura 31:00 .centimetro .peso 1,70 Quilos.Rede das Escolas Publicas de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 226,20 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 371.666,67 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: Deva Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Caminhaõ PIpa - Veículo automotoir Zero quilometro ano modelo 2020: Limpeza Publica desta cidade | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 711,00 | N° do documento: 012.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Rede das Escolas Publicas de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 812,20 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Rede das Escolas Publicas de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 776,50 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Creche Municipal Vovó Altiva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 754,80 | N° do documento: 012.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Creche Municipal Vovó Altiva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2023 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: 010.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: Suellen Carolina Silva 09806950666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.285.867/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da contratação de show artítisco para o Reveilon nesta cidade de Cedro do Abaete dia 31.12.2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 1.898,00 | N° do documento: 012.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 04 Decascador de frutasd manual ajustavável;02 lavadoura de alta Pressão .Rede das Escolas Publicas de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 20/01/2023 | |
| Valor: 36.800,82 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 20/01/2023 | |
| Valor: 9.697,63 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 20/01/2023 | |
| Valor: 20.566,75 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 2.829,04 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21162-1 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 680,67 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 7.943,41 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 320,37 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 7.563,92 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 10.464,44 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 91,83 | N° do documento: 011.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 59,77 | N° do documento: 011.903 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 13.857,73 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 011.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 20/01/2023 | |
| Valor: 25.073,53 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 1.371,49 | N° do documento: 11.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 30.595,02 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 10.929,18 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 578.241,44 |