Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 303,38 | N° do documento: 22.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | |
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE 2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 860316 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO E INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO DO PACIENTE WILLIAN LUIZ DA SILVA PESSOA RESIDENTE NESTA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 43.200,00 | N° do documento: 550.046 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.146.454/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 play Castelo Acessilvel para a Creche Municipal Vovó Altiva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 374,68 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 379,98 | N° do documento: 853859 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 45.958,04 |