Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 311,26 | N° do documento: 12.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | |
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE 2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2022 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 011401 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO :MATEUS BARBOSA DE SOUSA PESSOA RESIDENTE DESTA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2022 | |
| Valor: 3.400,00 | N° do documento: 011401 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO E INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO DO PACIENTE WILLIAN LUIZ DA SILVA PESSOA RESIDENTE NESTA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 011401 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO E INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO DO PACIENTE WILLIAN LUIZ DA SILVA PESSOA RESIDENTE NESTA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2022 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 860280 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO E INTERNAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO :PACIENTE JOSÉ FERNANDO DA SILVA PESSOA RESIDENTE DEA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 860280 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO E INTERNAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO :PACIENTE JOSÉ FERNANDO DA SILVA PESSOA RESIDENTE DEA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 565,00 | N° do documento: 853845 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR PESSOA FISÍCA PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 85,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: movimento | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR PESSOA FISÍCA PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.323,00 | N° do documento: 011311 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição 90 unidade 1000 ml .dieta 1,2 kcal .dieta Integral padrão , Normocalórica/ Normoproteica/Normolipidica por ml ou 1200 Kcal por ml ou 1200 Kcal em litro.Composto por 100% proteina de soja. Isento de Sacarose, Lactose e Gluten | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/01/2022 | |
| Valor: 14.904,55 | N° do documento: 22384-0 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/01/2022 | |
| Valor: 28.375,29 | N° do documento: 22384-0 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/01/2022 | |
| Valor: 16.819,12 | N° do documento: 22384-0 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 25,60 | N° do documento: 550688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 65,38 | N° do documento: 011310 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 388,00 | N° do documento: 853840 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 15,86 | N° do documento: 011310 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 17.940,00 | N° do documento: 550688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 645,25 | N° do documento: 011301 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.276,06 | N° do documento: 011301 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2022 | |
| Valor: 4.908,63 | N° do documento: 011902 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 2.738,44 | N° do documento: 011301 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2022 | |
| Valor: 7.225,93 | N° do documento: 011902 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/01/2022 | |
| Valor: 529,66 | N° do documento: 011902 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 229,78 | N° do documento: 550688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.487,30 | N° do documento: 550688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 18/01/2022 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 853850 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 18/01/2022 | |
| Valor: 9.849,66 | N° do documento: 550688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 32.993,52 | N° do documento: 012101 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 154.002,29 |