Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/07/2026 | |
| Valor: 4.970,00 | N° do documento: 070.225 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023, ref. ao mês SETEMBRO de 2025, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/07/2026 | |
| Valor: 4.670,00 | N° do documento: 070.225 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023, ref. ao mês OUTUBRO de 2025, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/07/2026 | |
| Valor: 4.315,00 | N° do documento: 070.225 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/07/2026 | |
| Valor: 2.610,00 | N° do documento: 070.225 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/07/2026 | |
| Valor: 9.539,17 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 1.062,06 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/07/2026 | |
| Valor: 948,00 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao QUARTO CICLO de fornecimento de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/07/2026 | |
| Valor: 948,00 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao QUINTO CICLO de fornecimento de 2025, ao junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/07/2026 | |
| Valor: 1.368,00 | N° do documento: 71.062 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/07/2026 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 71.416 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/07/2026 | |
| Valor: 616,00 | N° do documento: 72.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/07/2026 | |
| Valor: 342,00 | N° do documento: 72.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/07/2026 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 72.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/07/2026 | |
| Valor: 924,00 | N° do documento: 72.313 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/07/2026 | |
| Valor: 1.140,00 | N° do documento: 72.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/07/2026 | |
| Valor: 1.368,00 | N° do documento: 72.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/07/2026 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para serviço de limpeza urbana (ruas, praças, passeios), junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8582 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/07/2026 | |
| Valor: 9.350,00 | N° do documento: 029.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TERRA VIVA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.813.151/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ambiental, especializada em gestão de resíduos sólidos urbanos e rurais, conforme o Contrato no 452/2025, ref. ao mês de xxx de 2025, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/07/2026 | |
| Valor: 1.997,39 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 10.564,36 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10414 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/07/2026 | |
| Valor: 663,60 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao NONO ciclo de fornecimeto de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 3.499,65 | N° do documento: 073.111 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: A S GODINHO TINTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.027.386/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, a serem custeados pelo recurso disponibilizado através do Termo de Cooperação Técnica no 31/2024, firmado entre a Secretaria Estado de Segurança Pública (Presídio de Buritis) e o Município de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11306 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 24.775,00 | N° do documento: 046.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11308 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 49.149,00 | N° do documento: 073.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JP CIRURGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11310 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/07/2026 | |
| Valor: 408,00 | N° do documento: 070.315 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.733.464/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11310 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/07/2026 | |
| Valor: 14.828,47 | N° do documento: 070.315 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.733.464/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11310 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/07/2026 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: 070.315 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.733.464/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11333 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/07/2026 | |
| Valor: 474,00 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11503 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/07/2026 | |
| Valor: 21.720,00 | N° do documento: 071.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.062-4 | |
| Credor: EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.794.397/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços completos de Processo Seletivo Simplificado, conforme contrato no 496/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 679,68 | N° do documento: 073.111 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: A S GODINHO TINTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.027.386/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, incluindo pequenas manutenções nos prédios públicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/07/2026 | |
| Valor: 11.990,00 | N° do documento: 071.044 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.418.039/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.2810.2358 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 004 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para aparelhamento de academia destinada a Base da 64a companhia de polícia militar de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 04, do ex-vereador Flávio Baltazar Galvão; conforme contrato no 519/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 073.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.323.297/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.2810.2358 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 004 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para aparelhamento de academia destinada a Base da 64a companhia de polícia militar de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 04, do ex-vereador Flávio Baltazar Galvão; conforme contrato no 517/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 2.847,00 | N° do documento: 073.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MP COMERCIO E SERVICOS DE VIDRACARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 58.580.431/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, a serem custeados pelo recurso disponibilizado através do Termo de Cooperação Técnica no 31/2024, firmado entre a Secretaria Estado de Segurança Pública (Presídio de Buritis) e o Município de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/07/2026 | |
| Valor: 145.806,35 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.2810.2410 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 059 - Ozanan José Joaquim. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Construção de Posto de Saúde da Família Localizado na Vila Cordeiro, no Município de Buritis-MG, através de emenda impositiva n 59 do ex-vereador Ozanan José Joaquim, conforme Contrato n 540/2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/07/2026 | |
| Valor: 37.533,25 | N° do documento: 073.123 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.977/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2810.2373 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 022 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para a prestação de serviços de engenharia para instalação de piso antiderrapante no centro de Reabilitação, através da Emenda Impositiva no 022, da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas e conforme contrato no 541/2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 373.693,98 |