Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/06/2026 | |
| Valor: 48.000,00 | N° do documento: 060.208 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTITUTO MINEIRO EDUCAR & SORRIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.406.654/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Instituto para Organização, planejamento e realização de Concurso Público, para provimento de vagas do quadro de pessoal permanente do Poder Executivo do Município de Buritis MG, conforme o 2 Termo Aditivo ao Contrato n 181/2024, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/06/2026 | |
| Valor: 260,48 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao QUARTO CICLO de fornecimento de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/06/2026 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 61.923 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/06/2026 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: 62.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/06/2026 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 62.607 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/06/2026 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 63.007 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/06/2026 | |
| Valor: 19.999,02 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2404 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 053 - Albertino Barbosa da Silva. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para implantação e instalação de letreiro receptivo na entrada do Distrito de São Pedro do Passa Três, para atender a Emenda Impositiva no 053, do vereador Alberto Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12799 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/06/2026 | |
| Valor: 10.696,00 | N° do documento: 001.296 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.994.933/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.2810.2371 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 020 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos que serão destinados ao fortalecimento das ações de promoção a saúde no E-MULTI (antigo NASF), através da Emenda Impositiva no 020, da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas; junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/06/2026 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a entrada do ginásio Casemg, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12951 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/06/2026 | |
| Valor: 70.620,39 | N° do documento: 294.560 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 574761746-6 | |
| Credor: OLIVEIRA GALVÃO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo), nas ruas Castro Alves, Raquel de Queiroz, Padre Anchieta e Avenida Olavo Bilac, no Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, conforme o Contrato No 522/2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. (EMENDA INDIVIDUAL AO ORÇAMENTO DA UNIÃO NO ANO DE 2025 - AGÊNCIA: 4979-4 - CONTA: 574761746-6) | |||||
| Total dos restos a pagar: | 151.703,89 |