Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2026 | |
| Valor: 30,33 | N° do documento: 051.511 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para solenidade de inauguração da sede da Polícia Militar Ambiental, que acontecerá dia 15 de maio de 2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2026 | |
| Valor: 937,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 292/2023, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2026 | |
| Valor: 437,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 292/2023, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10410 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 1.378,80 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao NONO ciclo de fornecimeto de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 2.350,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Macauba Buritis sentindo Barriguda 2, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 2.350,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte do Boi Buritis região dos Mangues, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Extrema Buritis sentido Braz, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10461 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Formosinha Buritis (sentido Vila Cordeiro), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10463 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte do Pinduca Buritis (Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11162 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Vila Rosa Buritis (sentido adailton), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Mamaozinho Buritis (sentido Pasmado), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11309 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/05/2026 | |
| Valor: 38.146,20 | N° do documento: 021.986 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ABIV LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.919.037/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11328 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 1.149,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/05/2026 | |
| Valor: 45.000,00 | N° do documento: 050.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação de Pequenos produtores Rurais do Projeto Vida Nova | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.708.888/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2810.2417 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 066 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura. | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 066 Ex - Vereadora/Autora - Nilvia Prisco damasceno de Moura, destinados a aquisição de implementos agricolas ( Plantadora 4 linhas, modelo T2Si ; uma(1) caçamba carr.tras.cadiole 220Un e uma (1) Plaina traseira tatu 1.80 mts,, proprocionado melhores qualidade de vida aos usuarios , conforme Termo de Convenio no. 066/2025 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/05/2026 | |
| Valor: 5.640,00 | N° do documento: 021.986 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ABIV LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.919.037/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção dos aparelhos do Laboratório Municipal, Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12808 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 17.859,05 | N° do documento: 052.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TOLDOS BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.278.276/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2414 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 063 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de coberturas em toldo no estacionamento da sede da Polícia Civil da cidade de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 63/2025, da ex-vereadora Nilva Prisco Damasceno de Moura. Conforme contrato 515/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 17.859,05 | N° do documento: 052.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TOLDOS BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.278.276/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2415 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 064 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de coberturas em toldo no estacionamento da sede da Polícia Penal da cidade de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 64/2025, da ex-vereadora Nilva Prisco Damasceno de Moura. Conforme contrato 515/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 25.400,00 | N° do documento: 052.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.177.308/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 1 (uma) caixa d água metálica para substituição da caixa existente em atenção ao abastecimento de água potável, na Creche Municipal Nossa Senhora Aparecida, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/05/2026 | |
| Valor: 25.400,00 | N° do documento: 052.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.177.308/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 1 (uma) caixa d água metálica para substituição da caixa existente em atenção ao abastecimento de água potável, na Escola M. Antonino Candido Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12892 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/05/2026 | |
| Valor: 1.525,00 | N° do documento: 030.674 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.159.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pequenos reparos no postinho de atendimento Barriguda II, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7610 / Conta: 27171-3. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 208.962,43 |