Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11651 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2026 | |
| Valor: 245.484,92 | N° do documento: 040.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada nas áreas do Direito Tributário e do Direito Financeiro, para fins de levantamento e auditoria do cadastro de produtor rural do Município que compõe o VAF B Municipal e o Índice de Participação do Município com fins de acréscimo das receitas do ICMS/IPI do período não prescrito, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2026 | |
| Valor: 465,00 | N° do documento: 41.073 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2026 | |
| Valor: 616,00 | N° do documento: 41.081 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2026 | |
| Valor: 912,00 | N° do documento: 41.065 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/04/2026 | |
| Valor: 539,00 | N° do documento: 41.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/04/2026 | |
| Valor: 231,00 | N° do documento: 43.019 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/04/2026 | |
| Valor: 1.085,00 | N° do documento: 43.020 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/04/2026 | |
| Valor: 465,00 | N° do documento: 43.021 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2026 | |
| Valor: 790,00 | N° do documento: 041.011 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PROBRAIN SOLUCOES NEUROTECNOLOGICAS PARA SAUDE E EDUCACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.841.596/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de licença anual da plataforma Afinando o Cérebro , pacote para 60 usuários, conforme o Contrato no 348/25, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9360 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/04/2026 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 041.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.163-5 | |
| Credor: VERTICE LICITA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.993.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para equipar o Centro Dia José Vicente Gontijo Mendes, conforme o Plano de Trabalho do Convênio no 425100139/2024, entre a Prefeitura de Buritis-MG e SIGCON-MG, atendendo ao programa social da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme o contrato no 468/2025. Conta: 33.163-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11864 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/04/2026 | |
| Valor: 11.580,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28643-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para estruturação da nova sede do departamento de Vigilância em Saúde, de acordo com recurso financeiro do fundo BTS alvará sanitário, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme conta: 28643-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2026 | |
| Valor: 237.821,79 | N° do documento: 548.557 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 574761746-6 | |
| Credor: OLIVEIRA GALVÃO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo), nas ruas Castro Alves, Raquel de Queiroz, Padre Anchieta e Avenida Olavo Bilac, no Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, conforme o Contrato No 522/2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. (EMENDA INDIVIDUAL AO ORÇAMENTO DA UNIÃO NO ANO DE 2025 - AGÊNCIA: 4979-4 - CONTA: 574761746-6) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12951 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/04/2026 | |
| Valor: 52.927,81 | N° do documento: 562.667 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 574761746-6 | |
| Credor: OLIVEIRA GALVÃO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo), nas ruas Castro Alves, Raquel de Queiroz, Padre Anchieta e Avenida Olavo Bilac, no Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, conforme o Contrato No 522/2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. (EMENDA INDIVIDUAL AO ORÇAMENTO DA UNIÃO NO ANO DE 2025 - AGÊNCIA: 4979-4 - CONTA: 574761746-6) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/04/2026 | |
| Valor: 84.079,71 | N° do documento: 041.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.118-X | |
| Credor: ANGULLAR ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.024.442/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo), no Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, conforme o Contrato No 521/2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. (CONVÊNIO No1491000400/2024 SEGOV - CONTA: 33.118-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12952 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/04/2026 | |
| Valor: 163.033,48 | N° do documento: 042.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.118-X | |
| Credor: ANGULLAR ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.024.442/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo), no Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, conforme o Contrato No 521/2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. (CONVÊNIO No1491000400/2024 SEGOV - CONTA: 33.118-X) | |||||
| Total dos restos a pagar: | 800.730,71 |