Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 5.920,00 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12041 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 029.603 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.673.034/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2329 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 070 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para aprimorar a estruturação da Casa de Apoio de Barretos, conforme a Emenda Impositiva No 070, de autoria da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12042 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 6.280,00 | N° do documento: 029.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.673.034/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2329 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 070 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação da Casa de Apoio de Barretos, conforme a Emenda Impositiva No 070, de autoria da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 018.620 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Assessoria Técnica em recuperação da participação do município no ICMS de Patrimônio Cultural, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 112/2024, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/03/2026 | |
| Valor: 3.300,00 | N° do documento: 032.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.948.354/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para serem instalados nas novas salas da secretaria, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/03/2026 | |
| Valor: 5.312,21 | N° do documento: 031.215 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Roberto Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.126-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Operador de Maquinas leves, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 26.04.09 à 25.04.14 e 26.04.14 à 25.04.19, conforme portaria 2.464 de 01.04.2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 6.491,86 | N° do documento: 013.958 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Lucilene Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.634.936-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Monitor de Educação Infantil, referente conversão em espécie de 01 (um) meses de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 12.04.04 à 11.04.09 e 12.04.09 à 11.04.14, conforme portaria 2.489 de 22.04.2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 3.606,63 | N° do documento: 031.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Maria Sandra de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.878.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 01 (um) mês de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 12.04.14 à 11.04.19, conforme portaria 2.489 de 22.04.2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 4.129,22 | N° do documento: 031.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Ana Claudia Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.788.986-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente escolar, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao periodo aquisitivo de 26.07.14 à 25.07.19, conforme portaria 2.489, datada de 22.04.25. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 3.764,94 | N° do documento: 029.782 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Joao Muniz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.801.596-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Vigia, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao periodo aquisitivo de 02.03.14 à 01.03.19, conforme portaria2.489, datada de 22.04.25. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/03/2026 | |
| Valor: 2.912,22 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 279,00 | N° do documento: 014.342 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Disponibilização de Controle de Processos dos Diários Administrativos e Judiciais de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, conforme o Contrato No 278/2025, destinado ao Departamento de Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 279,00 | N° do documento: 014.342 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Disponibilização de Controle de Processos dos Diários Administrativos e Judiciais de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, conforme o Contrato No 278/2025, destinado ao Departamento de Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 8.134,38 | N° do documento: 021.997 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Kelly Ferreira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.173.126-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de vigia, referente conversão em espécie de 03 (tres) meses de ferias premio, a pedido, relativo ao periodo aquisitivo de 01/02/2012 à 31/02/2017, conforme portaria 2.504, datada de 08/05/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 65.831,76 | N° do documento: 008.905 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Romulo Jose dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.716.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de agente administrativo, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme decreto s/no, de 11/04/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 17.181,03 | N° do documento: 031.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Maria Diva Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.115.016-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de seerviços gerais, referente conversão em espécie de 03 (tres) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme decreto s/no, de 11/04/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2026 | |
| Valor: 52.556,35 | N° do documento: 031.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mariana Fonseca Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.426.796-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de servente escolar, referente conversão em espécie de 11 (onze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme decreto s/no, de 11/04/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2026 | |
| Valor: 1.451,00 | N° do documento: 31.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/03/2026 | |
| Valor: 456,00 | N° do documento: 32.616 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/03/2026 | |
| Valor: 616,00 | N° do documento: 32.618 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 4.279,30 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a realização da pintura da quadra, manutenção corretiva dos banheiros e jardins da Escola M. João Joaquim, junto a Secretaria M. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 179,80 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a quisição de crachás para atender as demandas de identificação dos colaboradores e prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8582 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 9.350,00 | N° do documento: 029.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TERRA VIVA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.813.151/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ambiental, especializada em gestão de resíduos sólidos urbanos e rurais, conforme o Contrato no 452/2025, ref. ao mês de xxx de 2025, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 460,00 | N° do documento: 031.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para os operadores que estarão trabalhando na limpeza do lixão de resíduos de construção civil e o lixão orgânico, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 1.273,20 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 4.781,54 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9307 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/03/2026 | |
| Valor: 7.585,00 | N° do documento: 032.615 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: AUTOFY COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.053.503/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material permanente para o veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10315 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2026 | |
| Valor: 31.891,30 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1063 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da unidade de vigilância em saúde, conforme Contrato n 484/2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG 7153/2020 Ag.: 1330-7 C/c: 30710-6 Banco do Brasil Transposição: De acordo com decreto municipal n.2092 de 04 de outubro de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 350,38 | N° do documento: 031.042 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para as necessidades de serviços de rotina do departamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10910 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 18.700,00 | N° do documento: 306.406 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11283 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 74,90 | N° do documento: 031.806 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para almoço de servidores que executam a limpeza urbana (ruas, praças, passeios) e manutenção em alvenaria em vilas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11300 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.917,76 | N° do documento: 031.044 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RESTAURANTE & CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.566.135/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de self-service, que serão servidas em visitas de autoridades a serviço do município de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11307 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2026 | |
| Valor: 9.068,23 | N° do documento: 144.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LINE HEALTH IMPORTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.843.031/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11311 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/03/2026 | |
| Valor: 25.847,16 | N° do documento: 034.958 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.797.639/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para ser utilizado na desfibrilação/cardioversão de pacientes adultos e pediátricos, conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços 02/2025, Pregão Eletrônico 002/2025, Processo Licitatório 008/2025 CONSONORTE, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.644,85 | N° do documento: 033.282 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ROSA CAFE IMPORTS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.053.659/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais em virtude da sua necessidade para os serviços de rotina do departamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.110,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do telhado da casa do Senhor Silvino Alves de Oliveira, cpf 108.113.016-48, residente na Rua Pau Brasil, número 306, bairro Jardim, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 2.236,00 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do telhado da casa da Senhora Maria Anita Vilela, cpf 026.613.296-09, residente na Av. Urucuia, número 70, bairro Israel Pinheiro, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11416 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.566,56 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do telhado da casa da Senhora Maria Anita Vilela, cpf 026.613.296-09, residente na Av. Urucuia, número 70, bairro Israel Pinheiro, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11417 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.480,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do telhado da casa da Senhora Maria Anita Vilela, cpf 026.613.296-09, residente na Av. Urucuia, número 70, bairro Israel Pinheiro, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 657,00 | N° do documento: 030.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para embalagem dos kits de verduras para distribuição gratuita para famílias em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11525 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 3.417,00 | N° do documento: 031.042 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do departamento contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2026 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 031.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.298/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.608.2810.2265 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 07 - Wendel Abadia Durães Teixeira | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 007 -Ex - Vereador/Autor - Wendel Abadia Durães Teixeira, destinados a aquisição de implementos agricolas ( uma (1) grade aradora modelo CRI 12x26), proporcionando melhores qualidade de vida aos usuarios , conforme Termo de Convenio no. 007/2025 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2026 | |
| Valor: 30.246,50 | N° do documento: 031.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.298/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2266 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 08 - Wendel Abadia Durães Teixeira | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 008 -Ex - Vereador/Autor - Wendel Abadia Durães Teixeira, destinados a aquisição de materiais de construção para uso na reforma do piso da sede, proporcionando melhores qualidade de vida aos usuarios , conforme Termo de Convenio no. 008/2025 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11842 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 3.616,32 | N° do documento: 007.935 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11842 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2026 | |
| Valor: 904,08 | N° do documento: 007.935 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 6.764,52 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2403 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 052 - Albertino Barbosa da Silva. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação da Sala Multiuso para Associação dos Desbravadores de Buritis, cnpj: 57.744.448/0001-37, para atender a Emenda Impositiva no 052, do vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 3.235,46 | N° do documento: 031.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2403 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 052 - Albertino Barbosa da Silva. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação da Sala Multiuso para Associação dos Desbravadores de Buritis, cnpj: 57.744.448/0001-37, para atender a Emenda Impositiva no 052, do vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 6.764,52 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2362 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 011 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação da Sala Multiuso para Associação dos Desbravadores de Buritis, cnpj: 57.744.448/0001-37, para atender a Emenda Impositiva no 011, da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 3.235,46 | N° do documento: 031.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2362 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 011 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação da Sala Multiuso para Associação dos Desbravadores de Buritis, cnpj: 57.744.448/0001-37, para atender a Emenda Impositiva no 011, da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 031.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PLACARSOFT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.018.735/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Licenciamento (SaaS), implantação, suporte técnico e manutenção de plataforma de gestão esportiva, com hospedagem em nuvem, treinamento de usuários, atualizações, suporte remoto e relatórios ICMS Esportivos, conforme o Contrato No 501/2025, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 9.600,00 | N° do documento: 023.592 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS FM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de transmissões de jogos ao vivo, com duração de 2horas por jogo, incluindo chamadas gravadas e publicação de banners, via rádio, internet e YouTube, conforme o Contrato No 38/2025, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.398,00 | N° do documento: 031.041 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos lunos nos CEMEIS, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.295,30 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, incluindo pequenas manutenções nos prédios públicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2026 | |
| Valor: 436,78 | N° do documento: 033.106 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: DL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.908.486/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, incluindo pequenas manutenções nos prédios públicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.152,00 | N° do documento: 143.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.159.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, incluindo pequenas manutenções nos prédios públicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 429,48 | N° do documento: 031.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe parques e jardins, onde estarão atendendo as demandas nas vilas e distritos (Vila São Vicente, Vila Rosa, Vila Maravilha, Distrito de Vila Serrana), junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 5.970,00 | N° do documento: 030.674 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.159.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do departamento de urbanismo, incluindo pinturas de meio fio e faixas de pedestre, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do departamento de urbanismo, incluindo pinturas de meio fio e faixas de pedestre, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.997,50 | N° do documento: 031.041 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para consumo dos alunos da Escola M. Antão e E. M. Santa Marta, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12205 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 2.930,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos devido as necessidades da Controladoria Interna, junto ao Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 031.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos servidores que estarão na ação social de confecção de identidade a ser realizada através de parceria entre o município de Buritis e a Policia Civil, no dia 11 de dezembro de 2025, a partir das 08:00 da manhã, com término previsto para as 18:00, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 537,60 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para consumo dos servidores que estarão na ação social de confecção de identidade a ser realizada através de parceria entre o município de Buritis e a Policia Civil, no dia 11 de dezembro de 2025, a partir das 08:00 da manhã, com término previsto para as 18:00, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.191,91 | N° do documento: 031.041 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores que estarão na ação social de confecção de identidade a ser realizada através de parceria entre o município de Buritis e a Policia Civil, no dia 11 de dezembro de 2025, a partir das 08:00 da manhã, com término previsto para as 18:00, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 328,97 | N° do documento: 033.282 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ROSA CAFE IMPORTS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.053.659/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso na impressora do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 952,27 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para substituição de adesivo na placa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 1.626,18 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa Sopão, para limpeza do ambiente e higienização das verduras, pelo período de 30 dias, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12488 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 6.423,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação do telhado do Adolescer (CREAS) com substituição de telhas e parte do madeiramento e calhas, colocação de portas de vidro com soleiras em granito e reforço na alvenaria e substituição de forro danificado, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12599 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2026 | |
| Valor: 4.720,00 | N° do documento: 033.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.088.105/0002-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da pavimentação com atividades de tapa buracos com asfalto usinado pronto nas vias urbanas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 031.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: JP SEGMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza da caixa d água da Escola M. Nilson Alves, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12789 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.650,85 | N° do documento: 031.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião destinada a apresentação dos resultados alcançados pelos pedagogos nas escolas ao longo do ano letivo de 2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12790 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.474,80 | N° do documento: 031.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião destinada a apresentação dos resultados alcançados pelos pedagogos nas escolas ao longo do ano letivo de 2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12791 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.263,10 | N° do documento: 031.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião destinada a apresentação dos resultados alcançados pelos pedagogos nas escolas ao longo do ano letivo de 2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12792 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.122,45 | N° do documento: 031.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião destinada a tratar de contratos, aditivos e designações referentes aos cargos de Professor do AEE e monitor de Sala de Aula (profissional de apoio escolar), em razão do decreto no 12.686/2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12793 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.995,15 | N° do documento: 031.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião destinada a tratar de contratos, aditivos e designações referentes aos cargos de Professor do AEE e monitor de Sala de Aula (profissional de apoio escolar), em razão do decreto no 12.686/2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12794 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.843,50 | N° do documento: 031.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião destinada a tratar de contratos, aditivos e designações referentes aos cargos de Professor do AEE e monitor de Sala de Aula (profissional de apoio escolar), em razão do decreto no 12.686/2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12796 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2026 | |
| Valor: 36.723,43 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1063 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para a reforma e ampliação da Unidade de Vigilância em Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 484/2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7153/2020 / Agência: 1330-7 / Conta: 30.710-6 / Banco do Brasil / Transposição de acordo com o Decreto Municipal No 2092, de 04 de outubro de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 4.120,00 | N° do documento: 028.665 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.2810.2385 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 034 - Fagner dos Reis Mendes Pereira. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais destinados a distribuição gratuita aos apicultores do município de Buritis, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, através da Emenda Impositiva no 034, do ex-vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2026 | |
| Valor: 1.266,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura da fachada da edificação do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 4.200,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.2810.2358 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 004 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para aparelhamento de academia destinada a Base da 64a companhia de polícia militar de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 04, do ex-vereador Flávio Baltazar Galvão, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.700,50 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em telhado danificado da Escola Municipal Nilson, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 320,60 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em telhado danificado da Escola Municipal Nilson, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 23.796,00 | N° do documento: 030.674 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M EVO FITNESS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.705.804/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2380 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 029 - Fagner dos Reis Mendes Pereira. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para aparelhamento de academia destinada a Base da 64a companhia de polícia militar de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 29, do ex-vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira; conforme contrato no 518/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2026 | |
| Valor: 15.762,00 | N° do documento: 143.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M EVO FITNESS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.705.804/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.2810.2358 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 004 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para aparelhamento de academia destinada a Base da 64a companhia de polícia militar de Buritis-MG, através da Emenda Impositiva no 04, do ex-vereador Flávio Baltazar Galvão; conforme contrato no 518/2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 1.980,50 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para intervenção nos telhados, forro e vidros, danificados após uma ventania na Escola M. José Maria, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 598,20 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para intervenção nos telhados, forro e vidros, danificados após uma ventania na Escola M. José Maria, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.241,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para substituição de caixas d água de amianto por caixa pvc da Escola M. Antonino Candido, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 2.180,30 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação de suporte de caixa d água para quadra da Escola M. Santa Teófila, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2026 | |
| Valor: 259,00 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação de suporte de caixa d água para quadra da Escola M. Santa Teófila, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12835 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2026 | |
| Valor: 1.059,00 | N° do documento: 030.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 35.076-1 | |
| Credor: VAREJAO E C DAS MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.620.404/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para acabamento na reforma da parte danificada pela substituição de telhado e mais salas do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução SES/MG no 7799/2021 / Conta: 30.722-X / Transposição LC 171/2023 e Decreto Municipal no 2092/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12893 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2026 | |
| Valor: 368,00 | N° do documento: 030.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: VAREJAO E C DAS MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.620.404/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pequenos reparos no postinho de atendimento Barriguda II, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7610 / Conta: 27171-3. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 568.791,81 |