Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12489 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.250,38 | N° do documento: 008.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos em carácter emergencial, para o uso dos pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11651 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 235.718,13 | N° do documento: 020.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada nas áreas do Direito Tributário e do Direito Financeiro, para fins de levantamento e auditoria do cadastro de produtor rural do Município que compõe o VAF B Municipal e o Índice de Participação do Município com fins de acréscimo das receitas do ICMS/IPI do período não prescrito, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11651 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 159.933,56 | N° do documento: 021.112 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada nas áreas do Direito Tributário e do Direito Financeiro, para fins de levantamento e auditoria do cadastro de produtor rural do Município que compõe o VAF B Municipal e o Índice de Participação do Município com fins de acréscimo das receitas do ICMS/IPI do período não prescrito, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 300,07 | N° do documento: 021.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 5.199,99 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 770,42 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 69,08 | N° do documento: 021.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SALA MINEIRA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 224,37 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SEMEC no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 166,89 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 4.947,48 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 1.049,44 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 154,59 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 264,72 | N° do documento: 021.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 94,48 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS (USINA DE ASFALTO) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 143,14 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 61,52 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA (FABRICA DE FARINHA) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 64,10 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 334,15 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETRIA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 88,91 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 159,01 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAUDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 866,74 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS E SERRA BONITA) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 1.302,75 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 180,13 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ACADEMIA EM SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 142,59 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP'S no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 6.422,12 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 47,32 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 852,44 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 58,32 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 55,49 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 113,27 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 130,58 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 143,70 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 2.486,90 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2346 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV/SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV. no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 774,11 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 169,68 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTE, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 73,82 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 14.619,82 | N° do documento: 015.554 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo que necessita, de acordo com as normas do SUS, conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de xxxx de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pea despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 3 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, ref. a QUINTA parcela de 2025, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 5.384,70 | N° do documento: 021.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 562/2021, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 9.758,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 6.745,00 | N° do documento: 021.010 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 256/2023, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 6.175,00 | N° do documento: 021.010 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 256/2023, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 13.861,72 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis-MG, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 030/2023, referente a Adesão com a CONVALES, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 13.861,72 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis-MG, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 030/2023, referente a Adesão com a CONVALES, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.378,40 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 02 (dois) veículos da Secretaria Municipal de Educação, ref ao mês xxx de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 02 (dois) veículos da Secretaria Municipal de Educação, ref ao mês xxx de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 753,35 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 19 (dezenove) veículos do Ensino Fundamental, ref. ao mês xxx de 2025, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 06 (seis) veículos do Ensino Superior, ref. ao mês xxx de 2025, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 01 (um) veículo do Conselho Tutelar, ref. ao mês xxx de 2025, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 07 (sete) veículos da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês xxx de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 07 (sete) veículos da FUNASA - Fundo Nacional de Saúde, ref. ao mês xxx de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 34 (trinta e quatro) veículos do Transporte de Pacientes, ref. ao mês xxx de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 020.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: OSCAR DIAS CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 020.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: OSCAR DIAS CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021, ref. ao mês JUNHO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 3.763,44 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a orestação de serviços especializado em realização de serviços médicos, referentes às AIHs, Informações Cirúrgicas, Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento, ref. ao mês xxx de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2026 | |
| Valor: 76.529,73 | N° do documento: 022.762 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais, exames especializados e consultas especializadas), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 024/2025, ref. ao mês de xxxx de 2025, junto a Sec. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 6.980,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refernete ao serviços de manutenção preventiva, dos aparelhos de uso do Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 3.302,42 | N° do documento: 144.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LINE HEALTH IMPORTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.843.031/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o uso no laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 396,50 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 03 (três) veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. (inclusão). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 4.501,70 | N° do documento: 023.592 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS FM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Emissora de Rádio para a Divulgação das Atividades Institucionais da Prefeitura de Buritis, mediante a veiculação de publicidade institucional, de cunho informativo e de orientação social, para atender as necessidades das diversas secretarias desta Municipalidade, conforme contrato n 201/2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte do Confins, sentido Barriguda, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 25.514,64 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Genilda Gomes de Deus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.064.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, conformedecreto s/no, de 03/03/2025 e portaria 02/2025 do IPREB. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/02/2026 | |
| Valor: 134.444,44 | N° do documento: 021.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -ABEMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de Recurso (MROSC), para Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, conforme Contrato n 246/2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 22,76 | N° do documento: 163.862 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.958.011/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais informática para as necessidades dos serviços de rotina do setor de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: 000.707 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.165.739/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais informática para as necessidades dos serviços de rotina do setor de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 143.423,35 | N° do documento: 005.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: MARCOPOLO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.611.835/0018-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar - Acessível Piso Baixo - ONUREA PB - Transmissão Mecânica, conforme Contrato n 347/2024 e Emenda Parlamentar n 202101086-4, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 29.922-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês MAIO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês JUNHO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês JULHO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês AGOSTO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês SETEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês OUTUBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física do paciente: Dyon Brendo Oliveira Silva, adulto, maior de 18 anos, sexo masculino; conforme o Contrato No 205/2025 e o Relatório Médico em anexo, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 069.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso odontológico nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 224,14 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao QUARTO CICLO de fornecimento de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 11.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela empresa empenhada referente contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física da paciente: R. G. N. S., menor de 18 anos, sexo feminino; conforme relatório médico em anexo, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 7.933,73 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela empresa empenhada referente contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física da paciente: R. G. N. S., menor de 18 anos, sexo feminino; conforme relatório médico em anexo, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: 20.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Espólio de Antônio Neves dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.195.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel para as instalações do Centro Especializado em Autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), conforme o Contrato No 325/2025, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: 20.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Espólio de Antônio Neves dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.195.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel para as instalações do Centro Especializado em Autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), conforme o Contrato No 325/2025, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 675,00 | N° do documento: 021.018 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ELITE LAUDOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.468.746/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para a realização de exames com laudos de Raio-X, com o objetivo de investigar a suspeita de possíveis doenças, sanar dúvidas, acompanhar o andamento e evolução de um tratamento do paciente, assim como diagnosticar as diversas patologias, principalmente no pronto atendimento, onde as decisões sobre a conduta e tratamento devem acontecer de forma ágil, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.180,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para premiação dos participantes do Campeonato Municipal AABB 2025, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 180,18 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao QUINTO CICLO de fornecimento de 2025, ao junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 483,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de informática para manutenção de equipamentos da Polícia Militar, conforme convênio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 317,84 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para Polícia Militar, conforme convênio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 359,10 | N° do documento: 000.900 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: APela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a realização de uma reunião para tratar da organização da Agro Buritis, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 133.223,48 | N° do documento: 021.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ana Maria ferreira Passos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.718.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 13 (treze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, por idade e tempo de contribuição, conforme decreto s/no, de 11/04/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 73.258,50 | N° do documento: 021.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Domingas Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.944.066-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de servente escolar, referente conversão em espécie de 15 (quinze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme decreto s/no, de 11/04/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 6.743,73 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física da paciente: M. G. J., menor de 18 anos, sexo masculino; conforme relatório médico em anexo, ref. ao mês de JUNHO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 11.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física da paciente: M. G. J., menor de 18 anos, sexo masculino; conforme relatório médico em anexo, ref. ao mês de JULHO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 11.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física da paciente: M. G. J., menor de 18 anos, sexo masculino; conforme relatório médico em anexo, ref. ao mês de AGOSTO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 11.900,00 | N° do documento: 061.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.858.109/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de internação, para o tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física da paciente: M. G. J., menor de 18 anos, sexo masculino; conforme relatório médico em anexo, ref. ao mês de SETEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.368,09 | N° do documento: 021.013 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.604/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para farmácia municipal, sendo estes itens necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.259,36 | N° do documento: 030.332 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para farmácia municipal, sendo estes itens necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 073/1022, PRIMEIRA PARCELA, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 073/1022, SEGUNDA PARCELA, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 073/1022, TERCEIRA PARCELA, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 073/1022, QUARTA PARCELA, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 073/1022, QUINTA PARCELA, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN), conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 073/1022, SEXTA PARCELA, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 937,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 292/2023, ref. ao periodo de 17/11/2025 a 16/12/2025, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 20.404 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.607,30 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao café da manhã e almoço, que será oferecido durante a realização da Festa da Comitiva Rastreada pela Cachaça, no Distrito da Vila Serrana, prevista para o dia 26 de julho de 2025, conforme Calendário Oficial de Eventos Festivos e Turísticos do Município por meio do Decreto no 2170 de 20 de janeiro de 2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7981 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.335,60 | N° do documento: 021.116 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SERIGRAFIA MENDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.935.423/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes para os funcionários das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8022 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 586,58 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo na recepção do Deputado Federal Maurício do Vôlei, do Subsecretário de Esportes de Minas e seus assessores, juntamente com todos os secretários do município e o Prefeito Municipal, no dia 08/08/2025, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8104 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.712,80 | N° do documento: 021.116 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SERIGRAFIA MENDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.935.423/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes para os funcionários da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 532,00 | N° do documento: 020.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e manutenção de equipamentos da Polícia Militar, conforme convênio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8582 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 9.350,00 | N° do documento: 029.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TERRA VIVA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.813.151/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ambiental, especializada em gestão de resíduos sólidos urbanos e rurais, conforme o Contrato no 452/2025, ref. ao período de 26/10 a 25/11 de 2025, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8582 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 9.350,00 | N° do documento: 029.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TERRA VIVA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.813.151/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ambiental, especializada em gestão de resíduos sólidos urbanos e rurais, conforme o Contrato no 452/2025, ref. ao período de 26/11 a 25/12 de 2025, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8629 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: 021.021 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8796 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 8.282,00 | N° do documento: 021.016 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Anatomia Patológica e Prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 002/2022, destinado ao Laboratório Municipal, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9110 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 5.603,30 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequações para funcionamento de máquinas de fabricação de manilhas de concreto e para manutenção em rede elétrica na Praça da Juventude, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9128 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 577,00 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais com o objetivo de promover a devida identificação visual da porta da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 11.800,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medalhas para premiação da XXV Olimpíadas Estudantis de Buritis, que será realizada no mês de novembro, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.436,03 | N° do documento: 051.498 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: A.L.C. MORAES COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.339.373/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos para uso veterinário, destinados aos caninos e felinos do setor do Canil Municipal/Controle de Zoonoses, conforme solicitação da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 435,83 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para limpeza e higienização do Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9417 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 020.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalação de ar-condicionado no departamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2026 | |
| Valor: 582,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.163-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para equipar o Centro Dia José Vicente Gontijo Mendes, conforme o Plano de Trabalho do Convênio no 425100139/2024, entre a Prefeitura de Buritis-MG e SIGCON-MG, atendendo ao programa social da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme o contrato no 471/2025. Conta: 33.163-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 021.015 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalação de ar-condicionado na sala do médico, localizada no Ambulatório Municipal, junto a Secretaria Municipal d Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 000.520 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOTEL ITAMARATI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de hospedagem para os funcionários da AMNOR, que estarão nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10173 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 6.300,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Barriguda (sentido Barriguda 2), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10175 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.900,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Pinduca (sentido Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10177 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.900,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Confins (sentido Barriguda 2), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.238,00 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a reinauguração do IEF do município, que vem fortalecer a conservação do Cerrado, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 5.200,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Pernambuco (sentido Barriguda 2), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Papagaio (sentido Taquaril), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,67 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: VAN MBBS312 RTL8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1162. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10315 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 102.707,65 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1063 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da unidade de vigilância em saúde, conforme Contrato n 484/2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG 7153/2020 Ag.: 1330-7 C/c: 30710-6 Banco do Brasil Transposição: De acordo com decreto municipal n.2092 de 04 de outubro de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10315 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 67.285,89 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1063 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da unidade de vigilância em saúde, conforme Contrato n 484/2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG 7153/2020 Ag.: 1330-7 C/c: 30710-6 Banco do Brasil Transposição: De acordo com decreto municipal n.2092 de 04 de outubro de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10326 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 39.090,00 | N° do documento: 021.013 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.604/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.965,60 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10343 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 3.453,86 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10344 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 873,90 | N° do documento: 070.743 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.317.125/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10344 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 302,40 | N° do documento: 070.743 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.317.125/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10351 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 158,40 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para atender as necessidades básicas dos bombeiros que se locomoveram para ajudar o município nas áreas onde estão ocorrendo as queimadas, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10363 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.280,04 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição gêneros alimentícios para atender as necessidades básicas dos bombeiros que se locomoveram para ajudar o município nas áreas onde estão ocorrendo as queimadas, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 477,80 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10380 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 11.016,00 | N° do documento: 021.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite para consumo no Programa Social de Distribuição Gratuita (pão e leite), para pessoas vulneráveis, pelo período de 90 dias, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 426,39 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para atender as necessidades da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 966,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para almoço e janta, que serão destinadas aos bombeiros que permanecerão no município durante as ações de combate a queimadas, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.248,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para atender as necessidades de rotina da Junta Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10396 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 020.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza de ar-condicionado da sala da Junta de Serviço Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10397 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para os trabalhadores que estão realizando a colheita do feijão no PAV, no município de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10398 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 211,68 | N° do documento: 007.347 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.654.861/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 148/2024, referente ao NONO ciclo de fornecimento de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10400 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.013,50 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao NONO ciclo de fornecimeto de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10412 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 198,90 | N° do documento: 055.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao NONO ciclo de fornecimeto de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 456,84 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, referente ao NONO ciclo de fornecimeto de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 5.200,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte do Boi Buritis região dos Mangues, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Extrema Buritis sentido Braz, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.400,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Formosinha Buritis (sentido Vila Cordeiro), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 5.200,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte do Pinduca Buritis (Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 920,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para almoço e janta, que serão destinadas aos bombeiros que permanecerão no município durante as ações de combate a queimadas, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10469 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Riachinho sentido São Vicente (Região de Manga), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10472 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 638,88 | N° do documento: 021.120 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a reunião no dia 16 de setembro, no auditório da Prefeitura Municipal, destinada aos membros nomeados do Conselho M. de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10523 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.249,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0006/ RUC-1D49/ SHL-1G53/ RTL-8J22/ QOP-0141, destinado ao Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1091. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.283,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0002/ CAMINHÃO AXOR -2544 S PUL-1D43/ CAMINHÃO IVECO RUK-7E64/ CAMINHÃO TECTOR SDE-2135, destinado as Estradas Vicinais junto a junto aSecretaria Municipal de Transporte. OS: 1087. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10525 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.283,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE 0001/ QXI-2150/ RUV-4D90/ HLF-8665/ PUK-2A47/ RTC1B22/ RTC-1B50/ QOP-0253/ RMP=9B59/ RFD-2C61/ RFD-2C59/ RUS-3G58, destinado ao Transporte Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1086. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10620 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.999,00 | N° do documento: 021.013 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.604/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10628 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.771,20 | N° do documento: 000.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10630 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 101,75 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para as necessidades de serviços de rotina da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 6.025,50 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso na limpeza da cidade pela equipe de varrição de ruas, passeios e praças, pelo período de três meses, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 2.418,00 | N° do documento: 020.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SERIGRAFIA MENDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.935.423/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes de trabalho para os detentos do presidio de Buritis, que executam serviços voluntários na limpeza urbana da cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10636 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 2.368,94 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de placas de aviso de locais em obra, bem como de lonas e adesivos para identificação visual, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10637 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.152,00 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de placas de identificação para as pontes de madeira, localizadas nas estradas vicinais de Buritis a Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 193,50 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para atender as demandas da Junta Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.275,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Retro Escavadeira XCMG - maq0036, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1081 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.171,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Trator Massey Ferguson - maq0015, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1082 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.450,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex, para alimentação das equipes das estradas vicinais, pelo período de 30 dias, sendo almoço e janta, para 07 pessoas, que estarão fazendo a recuperação das estradas vicinais na região da Vila Rosa, Barriguda 2, Palmeira e São Vicente via Banco da Terra, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 11.017,24 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para melhor desenvolvimento das atividades nas Creches Municipais Ledi Zanini, Ângela Maria e Eunice Martins, para melhoria nas condições de infraestrutura das unidades, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10906 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 14.950,60 | N° do documento: 021.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para melhor desenvolvimento das atividades nas Creches Municipais Ledi Zanini, Ângela Maria e Eunice Martins, para melhoria nas condições de infraestrutura das unidades, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 021.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.690.054/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para melhor desenvolvimento das atividades nas Creches Municipais Ledi Zanini, Ângela Maria e Eunice Martins, para melhoria nas condições de infraestrutura das unidades, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10908 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 1.225,60 | N° do documento: 021.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para melhor desenvolvimento das atividades nas Creches Municipais Ledi Zanini, Ângela Maria e Eunice Martins, para melhoria nas condições de infraestrutura das unidades, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10914 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.970,00 | N° do documento: 001.075 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.892.897/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10917 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.457,28 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 40.910,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de novos armários, mesas e bancos para o refeitório das atividades nas Creches Municipais Ledi Zanini, Ângela Maria e Eunice Martins, para melhoria nas condições de infraestrutura das unidades, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.450,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE 0001/RTC1B22/RTC1B50/RTC1B56/RTC1B63/RTC1B69/RVT8F36/RVU0I12/RVU0I10/RVT8F29/SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1094 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.564,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO RFE1D68, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1187. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 671,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1280. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10969 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.342,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ORC-8720, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1279. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10989 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2026 | |
| Valor: 396,64 | N° do documento: 022.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para atender as demandas do CREAS Adolescer e Unidade de Acolhimento I e II, onde são realizados atendimentos e oficinais com crianças e adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28200-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10993 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 7.463,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de novos armários, mesas e bancos para o refeitório das atividades nas Creches Municipais Ledi Zanini, Ângela Maria e Eunice Martins, para melhoria nas condições de infraestrutura das unidades, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11103 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: 000.520 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOTEL ITAMARATI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de hospedagem para os funcionários da AMNOR, conforme convênio no 88/2025, que estarão nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11161 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.700,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Vila Rosa Buritis (sentido adailton), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 15.600,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auisição de materiais para manutenção em trilho, vigas, encabeçamento e forro da ponte Mamaozinho Buritis (sentido Pasmado), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 000.520 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOTEL ITAMARATI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de hospedagem para os funcionários da AMNOR, conforme convênio no 88/2025, que estarão nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 000.520 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOTEL ITAMARATI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de hospedagem para os funcionários da AMNOR, conforme convênio no 76/2025, que estarão nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.074,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para almoço e janta, pelo período de 30 dias, para atender 11 pessoas, entre operadores, motoristas, pedreiros e serventes que estão atuando na obra de drenagem de águas pluviais no Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11309 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2026 | |
| Valor: 11.121,00 | N° do documento: 021.986 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ABIV LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.919.037/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 5.040,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para execução de calçamento na área de terra localizada no entrono do Ginásio Municipal e da CASEMG, a fim de melhorar as condições de acesso e circulação de atletas, servidores e público em geral, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11319 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 307,00 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção do Acervo Documental, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11320 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 39,28 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção do Acervo Documental, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11321 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.364,98 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11322 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.007,34 | N° do documento: 012.160 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11322 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2026 | |
| Valor: 331,90 | N° do documento: 012.160 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11336 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 544,80 | N° do documento: 030.395 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.008,00 | N° do documento: 020.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Esporte, que estarão na XXV Olimpíadas Estudantil, entre os dias 10 a 14 de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11369 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 641,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SAVEIRO TRANSFORM PUK-2057, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1258. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11370 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 177,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TORO ENDURANCE RNJ9H06, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1259. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11374 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 89,20 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais em virtude da sua necessidade para os serviços de rotina do departamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 813,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11379 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2026 | |
| Valor: 721,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para os Programas e Projetos Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS / Conta: 26869-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11380 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2026 | |
| Valor: 1.700,39 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 01/2025, referente ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11380 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2026 | |
| Valor: 1.700,39 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 01/2025, referente ao mês de JULHO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 2.247,18 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos para a realização da XXV Olimpíadas Estudantil, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, no mês de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 2.066,00 | N° do documento: 020.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: F. M. BITTAR ASSESSORIA ESPORTIVA E ARBITRAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.258.944/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de arbitragem e mesária para a realização da XXV Olimpíadas Estudantil, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, no mês de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 020.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ALLSET TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.149.591/0002-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para desenvolver as atividades do Setor de Compras, junto à Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2407 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 056 - Albertino Barbosa da Silva. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, em virtude de sua necessidade nos serviços de rotina da Polícia Militar, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento, através da Emenda Impositiva no 056, do vereador Albertino Barbosa da Silva. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 5.990,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2367 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 016 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, em virtude de sua necessidade nos serviços de rotina da Polícia Militar, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento, através da Emenda Impositiva no 016, da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 2.950,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2367 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 016 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, em virtude de sua necessidade nos serviços de rotina da Polícia Militar, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento, através da Emenda Impositiva no 016, da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 24.533,30 | N° do documento: 020.405 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2810.2406 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 055 - Albertino Barbosa da Silva. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de perfuração de poço artesiano na praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, para melhorias na regação de água sobre as plantas, junto a Secretaria Municipal de Obras, através da Emenda Impositiva no 055, do vereador Albertino Barbosa da Silva. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11396 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 949,90 | N° do documento: 020.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ELITESPORTS ARBITRAGEM E MATERIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.574.332/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.2810.2357 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 003 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos para abastecer os projetos e ações desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, através da doação de Emenda Impositiva no 003, do ex-vereador Flávio Baltazar Galvão. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11404 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 651,50 | N° do documento: 021.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Padaria Comunitária, para atender as 314 famílias em situações de vulnerabilidade alimentar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.256,50 | N° do documento: 020.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SERIGRAFIA MENDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.935.423/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas para uniformizar os tutores dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11418 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 16.560,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 24 marmitex por dia para garantir a alimentação dos profissionais médicos, enfermeiros e outros, da Unidade Mista de Saúde e Ambulatório, no período de novembro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.050,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação das equipes das Estradas Vicinais, pelo período de 30 dias, sendo almoço e janta, para uma equipe de 9 pessoas, que estarão fazendo a recuperação na região da Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.417,50 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios em virtude da sua necessidade para os serviços de rotina, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.062,69 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a diária limpeza da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11429 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 693,96 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a diária limpeza da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11430 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.685,85 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumos da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumos da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 774,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para consumos da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 351,25 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do telhado da casa do Senhor Silvino Alves de Oliveira, cpf 108.113.016-48, residente na Rua Pau Brasil, número 306, bairro Jardim, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 4.913,42 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do telhado da casa do Senhor Silvino Alves de Oliveira, cpf 108.113.016-48, residente na Rua Pau Brasil, número 306, bairro Jardim, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11443 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 354,67 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, devido a visita do Presidente da AMNOR e seus assessores, juntamente com todos os secretários e prefeito municipal, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no dia 14 de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11444 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2026 | |
| Valor: 302,02 | N° do documento: 022.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para CREAS/Unidade de Acolhimento I e II, para atender as demandas e necessidades das crianças e adolescentes de alta complexidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Recurso BL MAC FNAS / Conta: 28200-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: 030.674 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.159.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação de área coberta para espera em postinho, mudança do padrão elétrico de local e adequação de grade na porta de entrada do Postinho da Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 2.604,00 | N° do documento: 030.674 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.159.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação da casa onde funcionava a antiga sede do PSF do bairro Veredas, para entrega do imóvel ao proprietário, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 790,00 | N° do documento: 021.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para embalagem dos kits de verduras para distribuição gratuita para famílias em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.032,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, em virtude de sua necessidade para os serviços de rotina da Secretaria M. de Administração e Planejamento e setores vinculados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11467 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 849,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2409 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 058 - Ozanan José Joaquim. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, em virtude de sua necessidade nos serviços de rotina da Polícia Militar, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento, através da Emenda Impositiva no 058, do ex-vereador Ozanan José Joaquim. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 4.759,99 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.2810.2409 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 058 - Ozanan José Joaquim. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, em virtude de sua necessidade nos serviços de rotina da Polícia Militar, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento, através da Emenda Impositiva no 058, do ex-vereador Ozanan José Joaquim. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.819,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de EPIs e substituição de equipamentos de uso diário da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11505 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de uso diário da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11506 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.313,05 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos alunos do 6o ao 9o das Escolas Cívicos Militares, que participarão da 3o edição da Certificação das Escolas Cívicos Militares e do 1 o Congresso de Escolas Cívicos Militares, que ocorrerá no dia 25 de novembro, ás 9h, no Auditório Nereu Ramos na Câmara Federal, em Brasília , junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 737,40 | N° do documento: 020.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos alunos do 6o ao 9o das Escolas Cívicos Militares, que participarão da 3o edição da Certificação das Escolas Cívicos Militares e do 1 o Congresso de Escolas Cívicos Militares, que ocorrerá no dia 25 de novembro, ás 9h, no Auditório Nereu Ramos na Câmara Federal, em Brasília , junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 338,70 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos alunos do 6o ao 9o das Escolas Cívicos Militares, que participarão da 3o edição da Certificação das Escolas Cívicos Militares e do 1 o Congresso de Escolas Cívicos Militares, que ocorrerá no dia 25 de novembro, ás 9h, no Auditório Nereu Ramos na Câmara Federal, em Brasília , junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 32.000,00 | N° do documento: 307.083 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Audiservice Assistência de Aparelhos Auditivos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.497.262/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.2810.2401 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 050 - Albertino Barbosa da Silva. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento portátil para triagem e diagnóstico auditivo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, através da Emenda Impositiva no 050, do vereador Albertino Barbosa da Silva. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11513 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 16.029,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma, recuperação e confecção de novos armários, mesas e bancos para refeitório das Creches Municipais Rita de Cássia Ramos, Nossa Senhora Aparecida e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11514 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2026 | |
| Valor: 5.329,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma, recuperação e confecção de novos armários, mesas e bancos para refeitório das Creches Municipais Rita de Cássia Ramos, Nossa Senhora Aparecida e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 18.410,80 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nas escolas municipais, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 15.081,60 | N° do documento: 020.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nas escolas municipais, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.455,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nas escolas municipais, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 1.346,45 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do departamento contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 513,97 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para alimentação das equipes de Estradas Vicinais, composta por 10 pessoas, pelo período de 30 dias, sendo café da manhã, almoço, lanche e janta; a equipes estará fazendo a recuperação das estradas vicinais na região da Barriguda I e II e do Pasmado, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 419,00 | N° do documento: 021.118 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para alimentação das equipes de Estradas Vicinais, composta por 10 pessoas, pelo período de 30 dias, sendo café da manhã, almoço, lanche e janta; a equipes estará fazendo a recuperação das estradas vicinais na região da Barriguda I e II e do Pasmado, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11528 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 157,49 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para alimentação das equipes de Estradas Vicinais, composta por 10 pessoas, pelo período de 30 dias, sendo café da manhã, almoço, lanche e janta; a equipes estará fazendo a recuperação das estradas vicinais na região da Barriguda I e II e do Pasmado, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11529 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 662,42 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para alimentação das equipes de Estradas Vicinais, composta por 10 pessoas, pelo período de 30 dias, sendo café da manhã, almoço, lanche e janta; a equipes estará fazendo a recuperação das estradas vicinais na região da Barriguda I e II e do Pasmado, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.168,02 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1351. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 888,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1351. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 596,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: RETRO ESCAVADEIRA XCMG MAQ.0036, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1339. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 987,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: RETRO ESCAVADEIRA XCMG MAQ.0036, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1339. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11570 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 7.158,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0029, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1348. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11571 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.745,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0029, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1348. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11572 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 39.991,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0029, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1349. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11573 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.008,18 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0029, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1349. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 172,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MARCOPOLO DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1352. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MARCOPOLO DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1352. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 375,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLO QNL3H52, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1297. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11767 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 128,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLO QNL3H52, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1297. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11768 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 422,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1354. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11769 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1354. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11770 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 690,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS VOLKWAGEM HLF-9881, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1358. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11771 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 703,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS VOLKWAGEM HLF-9881, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1358. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11772 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 564,56 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpadas para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RNV4A78, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1359. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11773 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 246,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RNV4A78, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1359. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11774 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 587,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PICKUP HILUX QMV-1323, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1241. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11775 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 902,12 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1222. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11776 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 597,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1222. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 236,88 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA MXF-5683, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1362. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA MXF-5683, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1362. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11779 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 426,38 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO A8700 QOE-6498, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1364. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11780 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 715,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO A8700 QOE-6498, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1364. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 256,62 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpadas para manutenção do veículo/placa: BLAZER TRAIL QXW4D74, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1365. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11783 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 296,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: BLAZER TRAIL QXW4D74, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1365. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 326,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RNY2F76, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1367. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 172,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RNY2F76, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1367. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.332,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE HILUX AMBULANCIA TDP5F46, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1368. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11787 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 93,77 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpadas para manutenção do veículo/placa: SPIN RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1369. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11788 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 542,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SPIN RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1369. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11789 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.110,38 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RNV4A78, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1289. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11790 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.539,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT UNO PWJ-2712, destinado a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1366. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11791 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.085,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT UNO PWJ-2712, destinado a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1366. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 310,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FORD PAMPA GMF-1280, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 849. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 118,44 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FORD PAMPA GMF-1280, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 849. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 888,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RVU0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1372. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.628,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1373. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 98,69 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1282. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 138,18 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1282. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 259,09 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ.0052, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1388. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 217,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: STRADA QOA-1947, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1387. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 296,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: oPela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: STRADA QOA-1947, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1387. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11821 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 284,24 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE S10 HMG1E10, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1384. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 542,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE S10 HMG1E10, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1384. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 666,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de interruptor para manutenção do veículo/placa: FIAT ARGO RVT8F43, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1378. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11824 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 450,07 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE S10 HMG1E10, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1308. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 450,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FORD PAMPA GMF-1280, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1307. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 523,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B73, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1376. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B73, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1376. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para os alunos do 6o ao 9o das Escolas Cívicos Militares, que participarão da 3o edição da Certificação das Escolas Cívicos Militares e do 1 o Congresso de Escolas Cívicos Militares, que ocorrerá no dia 25 de novembro, ás 9h, no Auditório Nereu Ramos na Câmara Federal, em Brasília , junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.093,20 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos alunos do 6o ao 9o das Escolas Cívicos Militares, que participarão da 3o edição da Certificação das Escolas Cívicos Militares e do 1 o Congresso de Escolas Cívicos Militares, que ocorrerá no dia 25 de novembro, ás 9h, no Auditório Nereu Ramos na Câmara Federal, em Brasília , junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 31.192,00 | N° do documento: 021.011 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11834 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 7.058,40 | N° do documento: 021.011 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos para uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), para assistência aos pacientes, sendo estes itens essenciais para manutenção das atividades do local, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 6.568,03 | N° do documento: 021.011 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de uso essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 791,52 | N° do documento: 021.012 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ELIZAMED PHARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.140.016/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 99,40 | N° do documento: 021.012 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ELIZAMED PHARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.140.016/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: 021.012 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ELIZAMED PHARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.140.016/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 30.782,40 | N° do documento: 021.019 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.838.265/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 421,00 | N° do documento: 021.117 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção de ar-condicionado da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11856 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 715,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 10.000 km do veículo/placa: MOBI TREKKING TDF7B83, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1305. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 514,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: oPela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 10.000 km do veículo/placa: MOBI TREKKING TDF7B83, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1305. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 792,00 | N° do documento: 020.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza de ar-condicionado da Polícia Civil, conforme convênio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11867 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 27.071,60 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, a serem custeados pelo recurso disponibilizado através do Termo de Cooperação Técnica no 31/2024, firmado entre a Secretaria Estado de Segurança Pública (Presídio de Buritis) e o Município de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11871 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 320,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: STRADA WORKING PVP-5305, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1320. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 424,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: STRADA WORKING PVP-5305, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1320. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11873 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 339,53 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLO QNL3H52, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1295. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.825,95 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de servo embreagem para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO DE LIXO RUD3E30, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1316. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11875 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 903,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RNA2A82, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1327. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 592,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RNA2A82, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1327. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11877 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 779,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS OQI-0424, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1357. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 468,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS OQI-0424, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1357. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.431,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de eletroventilador para manutenção do veículo/placa: DUSTER RFS-6150, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1337. Conforme Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 197,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: DUSTER RFS-6150, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1337. Conforme Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a construção da ornamentação natalina do município, que compõem o projeto de iluminação e ambientação temática, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 97,48 | N° do documento: 021.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 5.880,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 082.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BRGREEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.340.485/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria para revisão, reestruturação e atualização da legislação municipal, relativa ao estatuto dos servidores e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do funcionalismo público (PCCS), conforme o Contrato No 506/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.748,00 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.483,60 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 3.050,00 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.112,80 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 3.650,00 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 3.430,00 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2349 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.dos Benf. Eventuais(Cesta Basica, Aux.Feneral, Aux. Nat.Calamida | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicações de Formol (Adulto e Infantil), fornecimento de Urnas adulto, infantil, plus size e serviços de translados, visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2026 | |
| Valor: 1.462,89 | N° do documento: 021.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11937 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 425,45 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Sala Mineira, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11938 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 4.004,56 | N° do documento: 020.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11939 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 234,82 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Biblioteca Municipal, junto à Secretaria Municipal de Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11940 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.340,16 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 962,89 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para os Cemitérios, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11942 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 135,23 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Fábrica de Farinha, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 242,78 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Feira do Produtor, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11944 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 2.247,97 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11945 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 843,27 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Casa, Saúde e Mulher, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 277,84 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.056,93 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o CAP'S - Centro de Atenção Psicossocial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 10.743,38 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11949 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 541,63 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Centro de Reabilitação, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 31,25 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 579,66 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Centro de Referência da Mulher, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 803,15 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Unidade de Apoio à Agricultura Familiar - PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 105,90 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2346 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV/SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o PAV - Projeto Ação e Vida, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11954 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 861,97 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para Ginásio e Quadra Esportiva, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.911,62 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Garagem Municipal, junto à Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11956 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 36.866,74 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para os imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11957 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 4.175,91 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Presídio Municipal, junto à Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11958 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 31.149,14 | N° do documento: 020.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para as Escolas Municipais do município, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 8.611,17 | N° do documento: 020.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para os CEMEIs e Creches Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.481,77 | N° do documento: 020.614 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Polo Universitário, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 1.156,08 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o SAMU, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11962 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 14.375,83 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para as Unidades Básicas de Saúde (Urbana e Zona Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 2.333,44 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Programa Sopão, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 621,73 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Projeto Adolescer, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.476,43 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11989 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 12.968,22 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11990 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 500,68 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11991 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.824,59 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11992 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 370,69 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11993 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 230,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.321,38 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11995 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.806,69 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipai de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11996 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 230,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11997 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 43.225,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11998 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.808,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos/placas: RFR5J90, RFS-6150, RUV4D90, QXI-2158 e TXN-3H32, destinado a Saúde em Casa, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11999 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.987,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12000 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.607,29 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12001 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 90.486,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.462,01 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12003 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 16.780,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12004 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.280,37 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Funasa, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12005 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 6.578,22 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12006 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.171,49 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12052 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 127,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos/placas: RFR5J90, RFS-6150, RUV4D90, QXI-2158 e TXN-3H32, destinado a Saúde em Casa, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 5.880,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vivinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12054 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.885,91 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 3.533,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12056 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 288,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 308,74 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12137 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 956,87 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a Polícia Militar, conforme convênio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 266,14 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a Polícia Militar, conforme convênio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 115,90 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Casa do Mel | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão para abastecer as operações da Casa do Mel , nos próximos 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12182 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 760,32 | N° do documento: 020.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: AGRO COMERCIAL GES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.011.004/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, incluindo pequenas manutenções nos prédios públicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.416,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para almoço e jantar, pelo período de 30 dias, para atender os operadores, motoristas, pedreiros e serventes que estão atuando na obra de drenagem de aguas pluviais no Distrito de Serra Bonita e na reforma e manutenção dos prédios públicos na Barriguda 1, Gado Bravo, Vila Maravilha e Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 2.716,00 | N° do documento: 020.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.598.558/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do departamento de urbanismo, incluindo pinturas de meio fio e faixas de pedestre, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12192 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 322,50 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Casa do Mel | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para abastecer as operações da Casa do Mel , nos próximos 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 13.639,50 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nos CEMEIS, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 14.519,95 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nos CEMEIS, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.723,40 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nos CEMEIS, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12198 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 3.199,20 | N° do documento: 020.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nos CEMEIS, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.091,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos nos CEMEIS, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.088,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para consumo dos alunos da Escola M. Antão e E. M. Santa Marta, durante o período de aulas presenciais, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 16.924,90 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para consumo dos alunos do período integral da Escola M. Philomena, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 824,10 | N° do documento: 020.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para consumo dos alunos do período integral da Escola M. Philomena, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 645,00 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para consumo dos alunos do período integral da Escola M. Philomena, no mês de dezembro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 463,60 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão para abastecer as operações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos próximos 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.052,94 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 190.000 km do veículo/placa: CHEVROLET SPIN SHZ8J92, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1409. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 858,69 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 190.000 km do veículo/placa: CHEVROLET SPIN SHZ8J92, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1409. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.121,44 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 230.000 km do veículo/placa: SPIN QQO-0542, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1410. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 585,96 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 230.000 km do veículo/placa: SPIN QQO-0542, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1410. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12379 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 44,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cola de parabrisa para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1283. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12380 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 78,96 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1283. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.878,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: STRADA OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1260. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 789,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: STRADA OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1260. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 819,21 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de motor para manutenção do veículo/placa: ONIBUS HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1355. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12384 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.764,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1355. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 235,89 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa eempenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1389. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 246,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1389. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.659,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: VAN RENAULT RVT8F40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1383. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 157,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de jogo de pastilhas para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1404. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 98,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1404. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12422 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.920,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TL 85 E / MAQ-0024, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1407. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12423 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.231,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS M.B. PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1232. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.662,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão do 220.000 km do veículo/placa: ONIX JOY QXI-2158, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1294. Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.430,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão do 220.000 km do veículo/placa: ONIX JOY QXI-2158, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1294. Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12426 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.948,86 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão do 110.000 km do veículo/placa: DUSTER RFR5J90, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1290. Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.747,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: oPela despesa empenhada referente ao serviço para revisão do 110.000 km do veículo/placa: DUSTER RFR5J90, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1290. Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 138,18 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de jogo de pastilha para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RNY2F76, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1298. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12429 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 108,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RNY2F76, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1298. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.768,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a execução do projeto Buritis Mais Verde , que serão plantadas mudas de ipês na cidade, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.270,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO KBW1G29, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1417. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12433 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.368,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA PBN-1105, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1419. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12434 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.368,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO DE LIXO RUD3E30, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1420. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.454,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RNV4A78, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1418. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 7.896,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PRANCHA RODOMAIS03E RXL2J46, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1415. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 338,40 | N° do documento: 070.743 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.317.125/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 10.824,40 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a montagem da decoração de natal no prédio principal da Prefeitura Municipal, bem como materiais para a confecção de ornamentos personalizados, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 5.707,40 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a montagem da decoração de natal no prédio principal da Prefeitura Municipal, bem como materiais para a confecção de ornamentos personalizados, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.640,00 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de guloseimas a serem distribuídas as crianças que visitarem o Papai Noel para fotos, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 184,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para 6 (seis) refeições para almoço e 2 (duas) refeições para o jantar, na quarta-feira 10/12/2025, conforme convênio, para Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 789,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MARCOPOLO DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1440. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.431,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0029, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1441. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.332,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TL 85 E / MAQ-0024, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1442. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 13.950,54 | N° do documento: 021.209 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA - Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0002-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de ornamentação de eventos das cerimônias de formatura dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino e da reunião de encerramento do ano letivo com alinhamento do Calendário Escolar 2026, conforme o contrato no 508/2025, junto a Secretaria Municipal de educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2026 | |
| Valor: 326.500,00 | N° do documento: 006.620 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.619-5 | |
| Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agrícolas e Máquinas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para as manutenções eficientes das Estradas Vicinais e da infraestrutura rural, conforme o contrato no 507/2025, junto a Secretaria Municipal de Transporte. Conforme Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais / Resolução SEGOV 16/2025 / Conta: 34.619-5 / E.P: 168.336. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2026 | |
| Valor: 489,42 | N° do documento: 022.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2348 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.- Cadastro Unico / Programa Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para atender o programa Bolsa Família, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Recurso BL GBF FNAS / Conta: 26869-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12477 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.287,49 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para abastecer as operações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e seus diversos núcleos, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12478 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 745,03 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para abastecer as operações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e seus diversos núcleos, pelo período de 3 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12479 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 021.014 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: FARMACIA PRECO JUSTO BJN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.731.194/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12480 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.050,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação das equipes de estradas vicinais, composta por uma equipe de 9 (nove) pessoas, pelo período de 30 dias, sendo almoço e janta, na recuperação das estradas vicinais na região da Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.450,00 | N° do documento: 021.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RADC SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.145/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação das equipes de estradas vicinais e de pontes, composta por uma equipe de 7 (sete) pessoas, pelo período de 30 dias, na recuperação das estradas vicinais nas regiões do Balsa São Domingos, Vila Rosa e Extrema e de pontes nas regiões da Vila Rosa, São Vicente e Serra Acima (Brás) junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12482 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 203,76 | N° do documento: 021.115 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos da Escola M. Cândido José Lopes, no encerramento do projeto de leitura da educação infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12483 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 313,65 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos da Escola M. Cândido José Lopes, no encerramento do projeto de leitura da educação infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 383,68 | N° do documento: 021.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos da Escola M. Cândido José Lopes, no encerramento do projeto de leitura da educação infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12486 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.333,04 | N° do documento: 021.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa Sopão, para limpeza do ambiente e higienização das verduras, pelo período de 30 dias, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12489 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 958,00 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação do telhado do Adolescer (CREAS) com substituição de telhas e parte do madeiramento e calhas, colocação de portas de vidro com soleiras em granito e reforço na alvenaria e substituição de forro danificado, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.342,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1399. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12492 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 508,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cabeçote para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATEGO 1418 HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1414. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12493 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.490,37 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1413. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12494 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 865,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MARCOPOLO DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1238. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 949,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO VOLKSWAGEM NBQ6C98, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1343.Serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO VOLKSWAGEM NBQ6C98, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1343. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12496 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.081,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR IVECO RUF5I18, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1431. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12497 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.919,71 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F.4290/MAQ.0018, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1430. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12498 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.200,19 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: RETRO ESCAVADEIRA XCMG MAQ.0036, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1429. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12499 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.920,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1252. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12500 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.579,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1439. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12501 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.085,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300K/MAQ-0033, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1427. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12502 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 799,47 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300K/MAQ-0034, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1426. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12503 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 6.563,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE 0001/RMP9B59/RMP9B62/QQO-0542, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1411. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.516,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE S10 HMG1E10, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1412. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12505 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,13 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: STRADA OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1385. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12506 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.405,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: STRADA OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1385. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.096,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON 275/MAQ.0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1325. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.046,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON 275/MAQ.0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1325. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.467,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: BLAZER ADVANTAGE HMH-7805, destinado a Polícia Penal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1311. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12510 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 671,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR SDE2I35, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1329. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12511 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 296,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR SDE2I35, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1329. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12512 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 982,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO MBB/AXOR PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1360. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12513 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 394,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO MBB/AXOR PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1360. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12514 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 903,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃ TECTOR SDE2I35, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1237. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 606,01 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1363. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 308,44 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1363. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 8.053,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1328. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.628,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1328. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12519 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.566,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1326. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 690,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1326. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.056,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LONKING MAQ-0054, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1330. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.283,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LONKING MAQ-0054, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1330. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12523 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 5.645,64 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMNHÃO ATEGO 1418 HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1393. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.171,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMNHÃO ATEGO 1418 HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1393. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12525 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 7.217,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cilindro para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR IVECO RUF5I18, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1405. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 774,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: STRADA WORKING PVP-5305, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1386. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 135,71 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: STRADA WORKING PVP-5305, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1386. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12528 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 7.560,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F. 4290/MAQ.0018, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1299. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12529 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.184,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F. 4290/MAQ.0016, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1347. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12530 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 860,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1324. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12531 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 493,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1324. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.645,33 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TORO ENDURANCE RNJ9H06, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1403. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 256,62 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TORO ENDURANCE RNJ9H06, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1403. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12534 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.342,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: SAVEIRO TRANSFORM PUK-2057, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1304. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12535 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 962,33 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SAVEIRO TRANSFORM PUK-2057, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1304. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12538 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 778,71 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0021, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1390. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 567,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ-0021, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1390. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12540 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 532,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ROLO COMPACTADOR DYNAPAC MAQ-0010, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1391. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12541 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.344,79 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ROLO COMPACTADOR DYNAPAC MAQ-0010, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1391. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12542 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.335,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 420.000 km do veículo/placa: SPIN RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1435. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12543 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 664,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 420.000 km do veículo/placa: SPIN RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1435. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.727,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1437. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.036,35 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1438. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12546 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.081,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA VOLKSWAGEM HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1406. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12547 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.381,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1443. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12548 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 444,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1231. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 3.438,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1231. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12550 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 304,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1374. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 345,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1374. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 694,84 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PEUGEOT 207 ESCAPADE NWK2C41, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1377. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 740,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PEUGEOT 207 ESCAPADE NWK2C41, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1377. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12554 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 710,64 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1371. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 542,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1371. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 7.721,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: SPINTER RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1408. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.595,64 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SPINTER RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1408. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.579,28 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 50.000 km do veículo/placa: CAMINHONETE RENAULT MASTER TCM3I30, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1317. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12559 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.145,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 50.000 km do veículo/placa: CAMINHONETE RENAULT MASTER TCM3I30, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1317. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 6.738,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 60.000 km do veículo/placa: UTI RENAULT MASTER SYV0A65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1436. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12561 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 837,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 60.000 km do veículo/placa: UTI RENAULT MASTER SYV0A65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1436. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.882,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TRUQUE OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1331. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 592,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TRUQUE OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1331. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.184,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1416. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12565 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.664,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1421. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 381,61 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000 km do veículo/placa: FIAT MOBI TREKKING SJC2B45, destinado a Secretaria Municipal de Esporte. OS: 1453. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12567 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 381,53 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 40.000 km do veículo/placa: FIAT MOBI TREKKING SJC2B45, destinado a Secretaria Municipal de Esporte. OS: 1453. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12568 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.342,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 60.000 km do veículo/placa: MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE SYG6B74, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1452. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12569 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 854,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 60.000 km do veículo/placa: MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE SYG6B74, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1452. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12570 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 671,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON 275/MAQ.0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1449. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12571 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 375,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1448. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12572 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.243,62 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ.0052, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1424. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12573 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.283,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1423. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 855,12 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000 km do veículo/placa: TITANO VOLCANO TDL3H97, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1455. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 336,53 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 40.000 km do veículo/placa: TITANO VOLCANO TDL3H97, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1455. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12587 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 021.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção de ar-condicionado do Programa Cozinha comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12588 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 021.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de ar-condicionado no Programa Cozinha comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.035,00 | N° do documento: 021.020 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação de porta de vidro na triagem do ambulatório no Postão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12601 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 2.500,68 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação de 5 (cinco) veículos do transporte de pacientes: TXX-5A65, TXX-5A69, TXX-5A75, TXX-5A78 e TXX-5A86, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12795 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 25.003,50 | N° do documento: 006.350 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 35.357-4 | |
| Credor: CM HOSPITALAR - BRASILIA 87 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de método contraceptivo (implanon) para inserção em pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 35357-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 68.079,30 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1063 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para a reforma e ampliação da Unidade de Vigilância em Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 484/2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7153/2020 / Agência: 1330-7 / Conta: 30.710-6 / Banco do Brasil / Transposição de acordo com o Decreto Municipal No 2092, de 04 de outubro de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2026 | |
| Valor: 36.000,00 | N° do documento: 020.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.835-X | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a realização de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, a fim de atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de Buritis - MG, conforme o Contrato No 481/2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Portaria GM/MS no 7.474/2025 / Conta: 34.835-X. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 29.104,99 | N° do documento: 119.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção dos equipamentos Analisador automático de coagulação ECL 760 e Analisador automático de urina LAURA XL do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2026 | |
| Valor: 50.873,00 | N° do documento: 020.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.372.472/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para fornecimento de prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos necessários à realização da Festa de Réveillon no Distrito de São Pedro do Passa Três, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2025, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 19.926,50 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.737-8 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para acabamento na reforma da parte danificada pela substituição de telhado e mais salas do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução SES/MG no 7799/2021 / Conta: 30.722-X / Transposição LC 171/2023 e Decreto Municipal no 2092/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 314,30 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.737-8 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para acabamento na reforma da parte danificada pela substituição de telhado e mais salas do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução SES/MG no 7799/2021 / Conta: 30.722-X / Transposição LC 171/2023 e Decreto Municipal no 2092/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 447,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS VOLKWAGEM HLF-9881, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1229. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 814,28 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MICRO-ONIBUS VOLARE RUC1D49, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1230. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 246,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FORD FIESTA GMF-6320, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1318. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.544,68 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR IVECO RUF5I18, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1400. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.360,81 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 70.000 km do veículo/placa: FIAT TORO ENDURANCE RNJ9H03, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1457. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 914,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 70.000 km do veículo/placa: FIAT TORO ENDURANCE RNJ9H03, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1457. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.746,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS SCANIA KZX-7267 destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1401. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.766,29 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS M.B COMIL NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1227. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.261,28 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1233. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 197,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1233. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 157,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bolsa de ar para manutenção do veículo/placa: ONIBUS SCANIA KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1245. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 14.964,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0009/KZX-7267/NFD2H74/MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1314. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.160,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte OS: 1433. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 4.737,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte OS: 1185. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 149,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ONIBUS SCANIA KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1353. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 741,53 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 130.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE RUV4D90, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. OS: 1456. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.160,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300K/MAQ-0033, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1434. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 1.593,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO VOLKSWAGEM NBQ6C98, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1234. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12860 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 2.003,61 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO VOLKSWAGEM NBQ6C98, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1234. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 5.036,19 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ.0052, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1428. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 141,00 | N° do documento: 020.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.560.516-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.A, para servidora em viagem a Brasília/DF, particpar da 3a Certificação das Escolas Cívico Militares e no 1o Congresso, junto a Sec. M. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2026 | |
| Valor: 141,00 | N° do documento: 009.034 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Claudia Cardoso de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.447.786-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.A, para servidora em viagem a Brasília/DF, particpar da 3a Certificação das Escolas Cívico Militares e no 1o Congresso, junto a Sec. M. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 8.500,00 | N° do documento: 021.211 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Batista dos Reis - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.344/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para adequação, revisão e elaboração de projetos básicos e executivos de 02 (duas) pontes em concreto armado, sendo uma sobre o Córrego Santa Maria e, a outra sobre o Córrego Pinduca, ambas localizadas na Zona Rural do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12889 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 533,36 | N° do documento: 14.4 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | |
| Credor: 64.136.574 PEDRO HENRIQUE DURAES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.136.574/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de limpeza e coletor de resíduos, conforme contrato no 520/2025, ref. ao mês de xxx de 2025, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12890 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 2.852,48 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pequenos reparos no postinho de atendimento Barriguda II, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7610 / Conta: 27171-3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12891 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 499,60 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pequenos reparos no postinho de atendimento Barriguda II, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7610 / Conta: 27171-3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 2.388,94 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de grades de proteção, para portas da entrada do postinho da Vila Maravilha e Postinho do P.A União do Gado Bravo, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7610 / Conta: 27171-3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12895 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2026 | |
| Valor: 89,40 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de grades de proteção, para portas da entrada do postinho da Vila Maravilha e Postinho do P.A União do Gado Bravo, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7610 / Conta: 27171-3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 6.124,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 450.000 km do veículo/placa: MICRO ONIBUS RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1450. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.963,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 450.000 km do veículo/placa: MICRO ONIBUS RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1450. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 12.831,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 110.000 km do veículo/placa: FIAT SCUDO TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1379. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.931,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 110.000 km do veículo/placa: FIAT SCUDO TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1379. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 98,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para manutenção do veículo/placa: ONIBUS SCANIA KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1353. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2026 | |
| Valor: 642,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 130.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE RUV4D90, destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 / Conta: 21.541-4. OS: 1456. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12906 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 3.604,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 130.000 km do veículo/placa: RANGER SHZ5J97, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1302. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.222,24 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 130.000 km do veículo/placa: RANGER SHZ5J97, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1302. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.763,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F 4290/MAQ.0018, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1425. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12912 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 3.839,43 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1432. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12913 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 4.935,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR VALTRA MAQ-0026, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1422. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12914 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 359,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIAT ARGO DRIVE TDL3H093, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1461. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12915 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 299,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIAT ARGO DRIVE TDL3H093, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1461. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 959,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 140.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 0853. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12917 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 140.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 0853. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 769,63 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 310.000 km do veículo/placa: FIORINO RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1460. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12919 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 644,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 310.000 km do veículo/placa: FIORINO RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1460. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12920 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.292,79 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT SCUDO TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1463. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12921 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para manutenção do veículo/placa: FIAT SCUDO TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1463. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12922 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.716,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 420.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1458. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.169,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 420.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1458. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 4.201,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 210.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1117. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 863,63 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 210.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1117. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.628,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 250.000 km do veículo/placa: FIORINO RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 0811. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.140,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 250.000 km do veículo/placa: FIORINO RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 0811. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12928 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.301,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 240.000 km do veículo/placa: FIORINO RTC1B69, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1380. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.106,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 240.000 km do veículo/placa: FIORINO RTC1B69, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1380. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12930 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 11.670,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 140.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1462. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 140.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1462. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12932 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 2.346,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 50.000 km do veículo/placa: MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE SYG6B74, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1451. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 759,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 50.000 km do veículo/placa: MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE SYG6B74, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1451. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12934 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 570,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 190.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1459. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12935 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 644,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 190.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1459. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12936 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 19.250,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 310.000 km do veículo/placa: FIAT DUCATO QNV8D35, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1454. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12937 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2026 | |
| Valor: 1.277,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para revisão de 310.000 km do veículo/placa: FIAT DUCATO QNV8D35, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1454. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12939 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2026 | |
| Valor: 10.468,85 | N° do documento: 008.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais em caráter emergencial, para o uso dos pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2026 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 153.328 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 3.720.931,32 |