Informações atualizadas em: 31/08/2026 11:22:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8754 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 020.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.024-7 | |
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de clínica especializada para serviços de Internação de Tratamento Psiquiátrico da menor Amanda Pereira da Silva, ref. ao periodo de 19/10/2023 a 18/11/2023, conforme Resolução n 8105 de 19/04/2022junto a Secretaria M. de Saúde. Ag:1330-7 CC:31024-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8754 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2026 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 020.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.024-7 | |
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de clínica especializada para serviços de Internação de Tratamento Psiquiátrico da menor Amanda Pereira da Silva, ref. ao periodo de 19/112023 a 18/12/2023, conforme Resolução n 8105 de 19/04/2022junto a Secretaria M. de Saúde. Ag:1330-7 CC:31024-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2026 | |
| Valor: 4.021,84 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.703-3 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1049 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Farmácia Básica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação da cobertura na área do tanque na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução n 7.824 de 05 de novembro de 2021. Ag: 1330-7 C/C:30.703.3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 011.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2318 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 059 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas, N 059/2023 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 6.999,00 | N° do documento: 011.203 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2292 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 034 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Nílvia Prisco Damsceno de Moura, N 034/2023 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 2.466,88 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 9.000,00 | N° do documento: 011.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme a Emenda Impositiva do Vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, N 079/2023 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 9.800,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2326 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 067 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível (óleo diesel) para abastecimento de Trator de uso da Associação Comunitária do Projeto de Assentamento Cristo Rei, conforme Emenda Impositiva n 067 da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 64.457,36 | N° do documento: 005.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Fabia Aparecida P.Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 583.819.451-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de auxiliar administrativo, referente conversão em espécie de 11 (onze) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/11/2024, conforme decreto s/no de 01/11/2024 e portaria no 40/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 48.231,90 | N° do documento: 010.912 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Noe Pio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.241.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 06 (seis) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/11/2024, conforme decreto s/no de 01/11/2024 e portaria no 41/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 233,42 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 3.923,17 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 234,81 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 3.283,61 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 250,14 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.934,27 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.637,06 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.377,93 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 348,37 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SALA MINEIRA no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 110,25 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SALA MINEIRA no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 227,58 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SEMEC no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 200,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SEMEC no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 510,11 | N° do documento: 010.604 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA - PNAE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 6.008,38 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 120,95 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 5.927,93 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 2.608,01 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO INFANTIL (CRECHE) no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.395,68 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO INFANTIL (CRECHE) no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 636,86 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 161,99 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 155,42 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 95,13 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS (USINA DE ASFALTO)no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 298,92 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 95,06 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS (USINA DE ASFALTO) no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 138,69 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 144,68 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 62,78 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA (FABRICA DE FARINHA) no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 61,95 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA (FABRICA DE FARINHA) no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 7.182,85 | N° do documento: 011.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da bomba de água que abastece a VILA SERRANA No mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 65,99 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 65,38 | N° do documento: 011301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 179,72 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETRIA DE SAÚDE no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 353,40 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETRIA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 88,64 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 139,15 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAUDE DA MULHER no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 143,47 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAUDE DA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.001,85 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (SERRA BONITA E SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS), no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 2.651,56 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs, no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 869,55 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS E SERRA BONITA), no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.196,94 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs, no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 19,53 | N° do documento: 011.609 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs, no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 58,63 | N° do documento: 011.611 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 116,37 | N° do documento: 012.216 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (VILA CORDEIRO), no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 134,48 | N° do documento: 012.215 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (VILA CORDEIRO), no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 184,42 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ACADEMIA EM SAÚDE no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 181,43 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ACADEMIA EM SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 334,89 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP'S no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 184,27 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP'S no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 640,96 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 992,10 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 47,73 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 47,53 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 769,55 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 102,33 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 59,33 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 1.627,53 | N° do documento: 011.608 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 59,31 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 58,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2026 | |
| Valor: 715,79 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 115,92 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 53,44 | N° do documento: 013.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS (SERRA BONITA) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 138,46 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 133,26 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 80,63 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAA no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 112,19 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAA no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.520,60 | N° do documento: 010.603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNID. DE ACOLHIMENTO INST. (RUA PARANÁ 435) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 558,88 | N° do documento: 010.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNID. DE ACOLHIMENTO INST. (RUA CASTELO BRANCO) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 224,83 | N° do documento: 010.604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS - APL. no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 392,59 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2346 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV/SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV. no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 536,31 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2346 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV/SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV. no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.589,93 | N° do documento: 012.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CLUBE CERB, conforme contrato de Parceria e Outras Avenças, junto a Sec. de Esportes, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.213,06 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 783,01 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.146,43 | N° do documento: 010.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da QUADRAS DESPORTIVAS (AV. BANDEIRANTES, 473), no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 178,60 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTE, no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 170,58 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTE, no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 395,46 | N° do documento: 010.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 370,82 | N° do documento: 010.603 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 77,59 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 77,13 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 79,14 | N° do documento: 011.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da POLICIA CIVIL (POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 454,26 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do QUARTEL DA POLICIA MILITAR, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 326,89 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SEMEC no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 10.653,38 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ENINO FUNTAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 757,86 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ENINO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.001,28 | N° do documento: 012.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ENINO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 106,91 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do DPTo DE CULTURA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 561,18 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 439,18 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 314,83 | N° do documento: 010.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 666,57 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 897,64 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 369,35 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SAMU no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 54,12 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2354 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Corpo de Bombeiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CORPO DE BOMBEIROS no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 54,36 | N° do documento: 010.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 454,26 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA SAUDE E MULHER no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 2.605,67 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos PSFs no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 186,09 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da PROGRAMA ACADEMIA EM SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 326,89 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CAPs de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 3.015,69 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 348,12 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FARMACIA MUNICIPAL BÁSICA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 178,22 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CANIL MUNICIPAL de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 133,47 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 170,81 | N° do documento: 010.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (ARQUIVO), no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 524,46 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 129,81 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (CASEMG), no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 390,57 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 645,31 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 326,89 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da PROGRAMA SOPÃO, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 494,96 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CRAS, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 87,48 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 108,35 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAA, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.060,21 | N° do documento: 010.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNID. ACOLHIMENTO INST. (RUA CASTELO BRANCO), no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 108,35 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 87,48 | N° do documento: 010.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da ARRANJO PORD. LOCAIS - APL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 248,90 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2346 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV/SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.539,14 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 218,40 | N° do documento: 852.479 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Marcia Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 803,35 | N° do documento: 11.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 5.326,80 | N° do documento: 012.203 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 562/2021, ref. ao mês OUTUBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 5.616,30 | N° do documento: 012.203 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 562/2021, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 5.075,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 70.200,55 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 34.825,40 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.370,20 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 26.074,49 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HOSPITAL SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 7.485,00 | N° do documento: 011.207 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 256/2023, ref. ao mês OUTUBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 5.240,00 | N° do documento: 021.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Digitalização de Raios X, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato N 223/2023, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 5.240,00 | N° do documento: 021.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Digitalização de Raios X, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato N 223/2023, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 06 (seis) veículos do Ensino Superior, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 07 (sete) veículos da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 07 (sete) veículos da FUNASA - Fundo Nacional de Saúde, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Rastreamento Veicular, através de Dispositivo GPS, para o monitoramento de 34 (trinta e quatro) veículos do Transporte de Pacientes, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 19.000,00 | N° do documento: 010.910 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: JOÃO VICTOR GUALBERTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.988.531-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa emepanhada referente a contratação de Profissional Médico para prestar serviços ESF IV - Centro conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 307/2024, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Mun. Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 010.908 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CLINICA MEDICA BESCKOW LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa emepanhada referente a prestação de serviços Médico para atender BIM, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 403/2022,ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SOLANGE APARECIDA BANOSKI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Ginecologista / Obstetrícia, com Procedimentos e Exames, destinado a Casa Saúde da Mulher, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 004/2023, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.310,00 | N° do documento: 010.907 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa emepanhada referente a prestação de serviços Médico Demartologista e Médico Cirurgião Plástico, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 408/2022, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.310,00 | N° do documento: 010.907 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa emepanhada referente a prestação de serviços Médico Demartologista e Médico Cirurgião Plástico, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 408/2022, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 24.000,00 | N° do documento: 077.386 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CLINICA RIBAS RAMALHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.600.122/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa emepanhada referente a prestação de serviços Médicos de cirurgias de alta frequência e Médico ginecologista oncológico, para atendimento dos pacientes no SUS, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 304/2024, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretária Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Parcela 247 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2026 | |
| Valor: 102.872,27 | N° do documento: 012.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 91,80 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 010.910 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: OSCAR DIAS CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 13.260,00 | N° do documento: 010.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de aparelho de Oxigênio Medicinal, destinado a Saúde em Casa, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 256/2023, ref. ao mês OUTUBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 7.058,37 | N° do documento: 024.734 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 | Natureza: 3.3.93.39.59 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de inspeção Sanitária para produtos de origem animal, conforme CONTRATO DE SERVIÇOS (INSPEÇÃO - POA 2025) no. 042/2025, referente ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 136.946,04 | N° do documento: 022.762 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais, exames especializados e consultas especializadas), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 024/2025, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto a Sec. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 77.310,32 | N° do documento: 022.762 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais, exames especializados e consultas especializadas), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 024/2025, ref. a 01/12/2025 a 15/12/2025, junto a Sec. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 5.067,68 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referenta aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 28.000,00 | N° do documento: 010.911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: CLINICA RIBAS RAMALHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.600.122/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos na área de Mastologia, atendendo aos pacientes do SUS, conforme contrato n 046/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Portaria GM/MS n 3.673 de 29 de abrilde 2024. Ag: 1330-7 c/C: 31.997-X | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 1.279,40 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para uso dos pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 105.842,00 | N° do documento: 011.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Messias Soares de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.432.871-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Serviços gerais, referente conversão em espécie de 17 (dezessete) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, à partir de 01/12/2024, conforme Decreto s/n de 05 de Dezembro de 2024 e Portaria IPREB no 49/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 23.920,00 | N° do documento: 010.906 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Neurologista e Neurologista com procedimentos de Aplicação de Toxinas, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 040/2025,ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 15.600,00 | N° do documento: 017.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos Psiquiatra CAPS, para prestar serviços no CAPS, conforme o Contrato No 043/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 24.000,00 | N° do documento: 033.608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: JOÃO VICTOR GUALBERTO RODRIGUES MEDICINA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.152.921/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos de atenção a Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme Contrato n 141/2025, ref. a mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG n 7.627 de 03 de agosto de 2021. AG: 1330-7 C/C: 21.541-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 13.300,00 | N° do documento: 010.909 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: João Victor Gaia Aguiar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.072.596-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para a prestação de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme o Contrato No 106/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 12.300,00 | N° do documento: 010.908 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CLINICA MEDICA BESCKOW LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para a Realização de Ultrassonografias na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 221/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 029.504 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 227/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.510,00 | N° do documento: 040.522 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de profissional médico especialista em Controle de Hanseníase, Tuberculose e Leishmaniose, para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 223/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, juntoà Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.875,00 | N° do documento: 040.522 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 223/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 12.667,30 | N° do documento: 010.908 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: MILENA FERREIRA CRUVINEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.855.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico para prestar serviços ESF I - Israel Pinheiro, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, conforme o Contrato no 138/2025, junto a Secretaria Mun. Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 012.209 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço odontológico para atender pacientes portadores de necessidades especiais, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.116,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 130.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 0129. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.694,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 130.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 0129. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 143.423,00 | N° do documento: 005.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: MARCOPOLO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.611.835/0018-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar - Acessível Piso Baixo - ONUREA PB - Transmissão Mecânica, conforme Contrato n 347/2024 e Emenda Parlamentar n 202101086-4, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 29.922-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: 010.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ISIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.228.386/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 237/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 12.667,30 | N° do documento: 010.907 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Larissa Gonçalves Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.983.106-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para a prestação de serviços no PSF IV - Centro, conforme o Contrato No 258/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.750,00 | N° do documento: 030.056 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico plantonista, para a prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 236/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.740,00 | N° do documento: 028.110 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MARCELLA DE SOUZA MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para atuar no Controle e Avaliação da Central de Regulação, conforme o Contrato No 271/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 7.507,20 | N° do documento: 012.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde, conforme o Contrato No 250/2025, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 7.388,52 | N° do documento: 012.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde, conforme o Contrato No 250/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 7.199,46 | N° do documento: 012.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde, conforme o Contrato No 250/2025, ref. ao mês JUNHO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.700,00 | N° do documento: 028.110 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MARCELLA DE SOUZA MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médico Responsável Técnico, para atender na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 271/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 9.000,00 | N° do documento: 112.084 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Dinamo Express Industria e Comercio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso odontológico nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.204,06 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 29.659,80 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 331,59 | N° do documento: 012.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais essenciais para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação para tratamento compulsório do dependente químico, Marcio Jorge Alves Mangabeiro, adulto maior de 18 anos do sexo masculino, conforme relatório médico, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação para tratamento compulsório do dependente químico, Marcio Jorge Alves Mangabeiro, adulto maior de 18 anos do sexo masculino, conforme relatório médico,ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 012.210 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ELITE LAUDOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.468.746/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para a realização de exames com laudos de Raio-X, com o objetivo de investigar a suspeita de possíveis doenças, sanar dúvidas, acompanhar o andamento e evolução de um tratamento do paciente, assim como diagnosticar as diversas patologias, principalmente no pronto atendimento, onde as decisões sobre a conduta e tratamento devem acontecer de forma ágil, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.024,39 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.571,57 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 403,20 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 2.403,00 | N° do documento: 077.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para farmácia municipal, sendo estes itens necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.755,75 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos para farmácia municipal, sendo estes itens necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para farmácia municipal, sendo estes itens necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação para tratamento compulsório do dependente químico, Ruan Mendes Assunção, adulto maior de 18 anos do sexo masculino, conforme relatório médico, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação para tratamento compulsório do dependente químico, Ruan Mendes Assunção, adulto maior de 18 anos do sexo masculino, conforme relatório médico, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/01/2026 | |
| Valor: 46.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.069-3 | |
| Credor: FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.883.350/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carretas Agrícolas Basculantes de metal, mínimo 6 Toneladas, 2 Eixos com Pneus, com pistão, para atender a Agricultura Familiar (com prioridade para agricultores com práticas agroecológicas, ou de transição agroecológica), conforme o Termo de Convênio de Saída No 967664/2024 e o Contrato No 261/2025, visando a melhoria da infraestrutura rural local; junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 34.069-3 / BB | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 937,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 292/2023, ref. ao periodo de 17/09/2025 a 16/10/2025, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 937,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 292/2023, ref. ao periodo de 17/10/2025 a 16/11/2025, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 010.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.640-3 | |
| Credor: ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.926.387/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Gastroenterologista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 10.118, DE 12 DE MAIO DE 2025 / Agência: 1330-7 / Conta: 34.640-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 7.744,00 | N° do documento: 010.903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.640-3 | |
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Urologista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 10.118, DE 12 DE MAIO DE 2025 / Agência: 1330-7 / Conta: 34.640-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 10.800,00 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.640-3 | |
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Oftalmologista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 10.118, DE 12 DE MAIO DE 2025 / Agência: 1330-7 / Conta: 34.640-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 030.056 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.640-3 | |
| Credor: HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Psiquiatra Ambulatório, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 10.118, DE 12 DE MAIO DE 2025 / Agência: 1330-7 / Conta: 34.640-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 010.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.640-3 | |
| Credor: VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.072.119/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Otorrinolaringologista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 10.118, DE 12 DE MAIO DE 2025 / Agência: 1330-7 / Conta: 34.640-3 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 465,00 | N° do documento: 010.911 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de editais de licitações, avisos, resultados e demais atos públicos de interesse da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, em jornal de grande circulação do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, bem como em outros diários oficiais, conforme o Contrato No 295/2025, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 138,90 | N° do documento: 030.825 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de informática para o desenvolvimento das atividades do setor de Contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.500,51 | N° do documento: 010.909 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para o desenvolvimento das atividades do setor de Contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 61,07 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 65.438,20 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e adequação da quadra poliesportiva da Escola Municipal Santa Teófila, localizada na Vila São Vicente, zona rural do município de Buritis/MG, conforme Contrato n 352/2025, ref. ao 3o BOLETIM DE MEDIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação para tratamento compulsório de dependência química, para o paciente: Saulo Daniel Shiga Campos, adulto (maior de 18 anos), sexo masculino, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação para tratamento compulsório de dependência química, para o paciente: Saulo Daniel Shiga Campos, adulto (maior de 18 anos), sexo masculino, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 178,91 | N° do documento: 010.909 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para as demandas administrativas da Sala Mineira do Empreendedor, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 401,30 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para as demandas administrativas da Sala Mineira do Empreendedor, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 258,00 | N° do documento: 010.907 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a quisição de água mineral para consumo de todos que frequentam a Sala Mineira do Empreendedor, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: 010.903 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CLINICA MED OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.758.268/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 226/2025, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7950 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.334,60 | N° do documento: 010.905 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Eva Rita Ribeiro Medeiro Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.998.434-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para a prestação de serviços no PSF V - Zona Rural, conforme o Contrato No 361/2025, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.159,96 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7998 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: 010.908 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza de ar-condicionado do setor contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8070 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 84.347,47 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para isolamento acústico, colocação de forró e paredes de drywall no Espaço do Terceirão, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 1.395,47 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.828,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material permanente para o desenvolvimento das atividades do departamento contábil, junto a Secretaria M. de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 983,16 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8604 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 1.090,00 | N° do documento: 127.430 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LABMIG PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8604 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 760,00 | N° do documento: 127.430 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LABMIG PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8626 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 012.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8636 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 161,00 | N° do documento: 012.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MJS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.212.384/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de uso essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8796 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 7.894,00 | N° do documento: 012.208 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Anatomia Patológica e Prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, conforme o 4o Termo Aditivo ao Contrato No 002/2022, destinado ao Laboratório Municipal, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8797 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 19.000,00 | N° do documento: 010.906 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para a prestação de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme o Contrato No 479/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9084 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 19.000,00 | N° do documento: 010.905 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MAZO SGE AM SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.903.478/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Clínico Geral, para atender Ambulatório e as Unidades Básicas de Saúde (PSFs), conforme o Contrato No 455/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9101 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 010.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: NORTEMED SGE AM SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.353.516/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 467/2025, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 39.912,66 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 2.993,00 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.163-5 | |
| Credor: VERTICE LICITA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.993.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para equipar o Centro Dia José Vicente Gontijo Mendes, conforme o Plano de Trabalho do Convênio no 425100139/2024, entre a Prefeitura de Buritis-MG e SIGCON-MG, atendendo ao programa social da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme o contrato no 468/2025. Conta: 33.163-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9366 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.300,86 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtro e óleo para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ.0052, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1062. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9380 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 399,00 | N° do documento: 010.908 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de recarga de gás ecológico do ar-condicionado do setor de Cadastro junto a Secretaria Municipal de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9483 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.104,91 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 120.000 km do veículo/placa: RANGER SHZ5J97, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1027. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.832,37 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 120.000 km do veículo/placa: RANGER SHZ5J97, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1027. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 012.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalação de ar-condicionado no Ambulatório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.486,12 | N° do documento: 010.906 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Leonardo Vieira Francisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.587.766-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte pelo recolhimento de guia de ITBI com valor indevido, por aplicação de aliquota maior para a transação em especifico, conforme solicitação do mesmo e parecer juridico em anexo, junto a sec. de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 131,62 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de OUTUBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10055 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2026 | |
| Valor: 23.125,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: MAZO SGE AM SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.903.478/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Plantonista, para atender na Unidade Mista de Saúde,2025, ref. ao mês DEZEMBRO de junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 4979 / Conta Corrente: 624.007-4 / Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10056 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2026 | |
| Valor: 54.375,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico Plantonista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 4979 / Conta Corrente: 624.007-4 / Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10057 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2026 | |
| Valor: 57.500,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico plantonista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 4979 / Conta Corrente: 624.007-4 / Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10058 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2026 | |
| Valor: 22.500,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico plantonista, para atender na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 4979 / Conta Corrente: 624.007-4 / Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10170 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.470,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Formosinha (sentido P.a Formosinha), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.928,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Bonito (sentido Banco da Terra), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.976,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte do Avanço (sentido Braz), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10174 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.482,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Barriguda (sentido Barriguda 2), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.482,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Pinduca (sentido Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10178 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.940,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Confins (sentido Barriguda 2), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10183 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.940,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Riacho (sentido Vila Rosa), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.940,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Pernambuco (sentido Barriguda 2), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.952,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Papagaio (sentido Taquaril), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10229 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 943,59 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLO QNL3H52, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1073. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10230 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 838,95 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLO QNL3H52, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1073. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10286 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação para tratamento compulsório de dependência química, para o paciente: Everson Ferreira G. R., adulto (maior de 18 anos), sexo masculino, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10286 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação para tratamento compulsório de dependência química, para o paciente: Everson Ferreira G. R., adulto (maior de 18 anos), sexo masculino, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 31.815,84 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10326 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 69.789,33 | N° do documento: 011.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.604/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10326 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 13.529,40 | N° do documento: 012.207 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.604/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10332 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação para tratamento compulsório de dependência química, para o paciente: Grimaldo da Costa C. N., adulto (maior de 18 anos), sexo masculino, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10332 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 012.213 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação para tratamento compulsório de dependência química, para o paciente: Grimaldo da Costa C. N., adulto (maior de 18 anos), sexo masculino, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10339 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 2.381,05 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.112,40 | N° do documento: 000.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 132,48 | N° do documento: 004.439 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.946.717/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 357,18 | N° do documento: 011.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 501,60 | N° do documento: 070.743 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.317.125/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10355 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 41.079,48 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 2.631,65 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 335,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1042. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.319,47 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1042. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10445 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.223,89 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MAQ.0002, destinado as Estradas Vicinais, junto Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1043. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10446 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 542,85 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MAQ.0002, destinado as Estradas Vicinais, junto Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1043. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10470 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 14.100,00 | N° do documento: 038.228 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.275.769/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em trilho, vigias, encabeçamento e forro da ponte Riachinho sentido São Vicente (Região de Manga), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10480 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 493,00 | N° do documento: 011.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção de ar-condicionado da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10512 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.362,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FORD PAMPA GMF-1280, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1154. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 969,21 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Filtro e Oleo para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8882, destinado a Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1131. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10537 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 19.986,78 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0002 / MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MAQ. 0002 / MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B MAQ-0027 / MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1036. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10589 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10591 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 2.465,70 | N° do documento: 070.743 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.317.125/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10595 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 16.166,74 | N° do documento: 030.332 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10595 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 7.064,50 | N° do documento: 030.332 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10616 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 1.389,80 | N° do documento: 306.406 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10616 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.466,78 | N° do documento: 306.406 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10617 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 259,99 | N° do documento: 028.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10618 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 786,24 | N° do documento: 028.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos para uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), para assistência aos pacientes, sendo estes itens essenciais para manutenção das atividades do local, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 4.933,80 | N° do documento: 011.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10625 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 13.630,72 | N° do documento: 114.209 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10626 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 438,75 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10628 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 628,20 | N° do documento: 000.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal, sendo estes necessários ao atendimento das necessidades em saúde da população, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.270,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidro para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1136. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 838,95 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300K/ MAQ-0033, destinado a Agricultura Familiar , junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1255. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.480,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TRUQUE OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1225. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.085,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ. 0052, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1253. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.934,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TT4030 MAQ. 0021, junto a Secretaria Municipal de Oras. OS: 1223. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.184,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SAVEIRO TRANSFORM PUK-2057, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1256. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 923,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 220.000 km do veículo/placa: SPIN QQO-0542, destinado ao Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1246 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 586,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 220.000 km do veículo/placa: SPIN QQO-0542, destinado ao Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1246 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.263,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquição de Pneu para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO SHV-6F18, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1242. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.535,19 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0002/ CAMINHÃO IVECO RUK-7E64/ CAMINHÃO TECTOR SDE-2135, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1174. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 8.166,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO VOLKSWAGEM HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1001. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 8.034,18 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO VOLKSWAGEM HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1001. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.373,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Filtro e Oleo para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA XCNG LW300KV MAQ-0028, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1244. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.075,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0015, destinado Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1250. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 937,65 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para manutenção do veículo/placa: RETRO ESCAVADEIRA XCMG MAQ-0036, destinado Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1254. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.332,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F. MAQ-0020, destinado Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1251. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.943,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 80.000 km do veículo/placa Toro Endurance RNJ-9H096, junto a Secretaria de Obras. OS:1202 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.061,95 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 80.000 km do veículo/placa: Toro Endurance RNJ-9H096, junto a Secretaria de Obras. OS:1202 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10856 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 15.990,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Trator Massey Ferguson 275 - maq0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1031 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 14.009,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Trator Massey Ferguson 275 - maq0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1031 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10860 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.260,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Trator Massey Ferguson 275 - maq0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1085 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.645,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Trator Massey Ferguson 275 - maq0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1085 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10862 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.947,33 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recapagem de pneus do Trator Massey Ferguson 275 - maq0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. Os:1176 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10864 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 8.922,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do Pá Carregadeira XCMG LW300K - maq003, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1034 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10865 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 8.922,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção da Pá Carregadeira XCMG LW300K - maq0034, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:1035 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10866 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 8.192,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do Trator Massey Ferguson - maq0057, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. OS:11188 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10871 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 7.845,60 | N° do documento: 012.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de uso essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10873 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 011.209 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.523.992/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos para uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), para assistência aos pacientes, sendo estes itens essenciais para manutenção das atividades do local, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10875 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 2.786,60 | N° do documento: 012.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MJS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.212.384/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10877 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 619,20 | N° do documento: 000.523 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.399,00 | N° do documento: 039.980 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.976.974/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 20.669,72 | N° do documento: 007.935 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10897 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.359,00 | N° do documento: 012.211 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.127.318/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de uso essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 29.607,15 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da pavimentação, bem como, tapa buraco das vias urbanas do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 4.658,50 | N° do documento: 007.048 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.099.392/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.540,00 | N° do documento: 306.406 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 846,30 | N° do documento: 011.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.604/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10912 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 5.581,90 | N° do documento: 011.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.644.546/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10913 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: 089.896 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.269.791/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10915 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 5.341,00 | N° do documento: 000.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 2.394,00 | N° do documento: 117.888 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Nutriminas Comercio de Nutrições Dieticas e materais Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10917 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.070,00 | N° do documento: 082.253 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.102.735/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10918 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 4.826,00 | N° do documento: 070.743 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.317.125/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10919 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 2.018,00 | N° do documento: 000.439 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.946.717/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10920 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 3.240,00 | N° do documento: 011.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente quisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.905,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIORINO RTC1B69, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1206. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10930 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 730,09 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIORINO RTC1B69, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1206. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10932 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.336,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 100.000 km do veículo/placa: FIAT SCUDO TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1200. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.645,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 100.000 km do veículo/placa: FIAT SCUDO TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1200. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10934 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.640,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 180.000 km do veículo/placa: CHEVROLET SPIN SHZ8J92, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1239. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10935 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 521,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 180.000 km do veículo/placa: CHEVROLET SPIN SHZ8J92, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1239. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10936 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 475,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TOYOTA ETHIOS QMV-2319, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1192. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10938 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 384,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SAVEIRO TRANSFORM PUK-2057 destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1281. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10939 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 641,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLO HLF-8666, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1273. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 177,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT STRADA SID7D95, destinado a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1271. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10942 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 157,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0011/TOYOTA ETHIOS QMV-0392/FIAT MOBI TREKKING SJC2B45, destinado a Secretaria Municipal de Esporte. OS: 1269. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 227,01 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT TORO RNJ9H11, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1267. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10945 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.774,63 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TRUQUE OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1186. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 793,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIAT ARGO RVT8F43, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1194. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10949 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 477,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PALIO FIRE PVA-5310, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1193. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 197,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PALIO FIRE PVA-5310, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1193. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 243,78 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIORINO RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1191. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10954 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 148,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIORINO RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1191. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.408,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: FIORINO RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1205. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10956 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.146,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIORINO RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1205. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10957 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.835,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 100.000 km do veículo/placa: VAN RENAULT RVT8F40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1277. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10958 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.215,07 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 100.000 km do veículo/placa: VAN RENAULT RVT8F40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1277. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.215,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0007, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1264. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10962 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.092,59 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: RETRO ESCAVADEIRA B110B MAQ.0051, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1210. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.125,18 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SAVEIRO HMN-9211, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1212. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10965 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 266,49 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1216. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10966 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 236,88 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F29, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1217. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10967 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 532,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS M.B. COMIL NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1218. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 315,84 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE HILUX AMBULANCIA TDP5F46, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1215. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 355,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: VAN RENAULT RVT8F40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1214. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.024,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: STRADA OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1190. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 513,24 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: STRADA OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1190. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10982 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.647,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1262. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10983 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.940,33 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1197. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10984 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 2.319,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de colmeia do radiador para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON 275 / MAQ.0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1257. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10985 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 7.894,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR valtra a950-01/MAQ-0025, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1173. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10991 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 5.660,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10991 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 870,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10995 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.536,00 | N° do documento: 012.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 99,96 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11027 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 5.666,07 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11028 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 2.571,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11029 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 589,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11030 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 2.657,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 2.524,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11033 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 11.760,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11036 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 189,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Forestal junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11037 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 5.196,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 644,91 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11039 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 9.754,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11041 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 19.385,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11042 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 13.911,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.190,95 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11044 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 56.522,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Pacientes junto a Secretaria Municipal de Ação Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11045 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.003,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11046 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 67.184,53 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11165 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 26.104,54 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para os imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 277,67 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Sala Mineira, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11168 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.693,10 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Polo Universitário, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11169 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.040,69 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11170 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 146,70 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Fábrica de Farinha, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 273,15 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Feira do Produtor, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 2.433,55 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11173 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.127,61 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o SAMU, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11174 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.012,25 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Casa, Saúde e Mulher, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11175 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 18.532,68 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 855,58 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Centro de Reabilitação, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11177 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 50,78 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11178 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 637,59 | N° do documento: 012.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Centro de Referência da Mulher, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11179 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 783,17 | N° do documento: 012.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Unidade de Apoio a Agricultura Familiar - PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 2.009,15 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Garagem Municipal, junto à Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 34.063,61 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene a prerviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para as Escolas Municipais do município, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11182 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 2.891,23 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Presídio Municipal, junto à Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11183 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 6.719,71 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para os CEMEIs e Creches Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 266,38 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Biblioteca Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.033,91 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para os Cemitérios Municipais, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 13.890,16 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para as Unidades Básicas de Saúde (Urbana e Zona Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 277,61 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para as Academias em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.146,79 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o CAP'S - Centro de Atenção Psicossocial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 2.666,61 | N° do documento: 012.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Programa Sopão, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 704,18 | N° do documento: 012.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o Projeto Adolescer, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 7.267,45 | N° do documento: 012.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2346 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV/SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para o PAV - Projeto Ação e Vida, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11192 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 1.249,51 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para Ginásio e Quadra Esportiva, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 3.092,05 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD), na categoria minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11196 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2026 | |
| Valor: 55.000,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: MARCELLA DE SOUZA MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico plantonista, que serão realizados na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 4979 / Conta Corrente: 624.007-4 / Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11289 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 2.842,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1137. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11290 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do veículo/placa: SPINTER RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1278. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11291 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.245,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1286. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11292 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1286. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.416,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de EPIs para serviço de limpeza urbana (ruas, praças, passeios, parques e jardins), para melhor atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para serviço de coleta de lixo orgânico e limpeza urbana, para melhor atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11305 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 4.614,00 | N° do documento: 012.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MJS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.212.384/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11326 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.281,48 | N° do documento: 100.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme a Adesão a Ata 24/2025, ref. ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11342 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.309,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: SPRINTER MERCEDES BENZ SJF6D23, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1211. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 9.031,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE 0001/QXI-2150/RUV4D90/HLF-8665/PUK2A47/RTC1B22/RTC1B50/RMP9BS9/RFD2C61/RFD2C59/RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1263. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11345 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 20.845,44 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0002/CAMINHÃO IVECO RUK7E64/CAMINHÃO TECTOR SDE2I35/CAMINHÃO PIPA RNV4A78, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1275. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.565,21 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA CATERPILLAR 336 MAQ.0040, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1195. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.164,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: RETROESCAVADEIRA N.H.MAQ-0009, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1274. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11348 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 7.214,97 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO CARGO HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1220. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.333,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 400.000 km do veículo/placa: SPIN RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1296. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 463,89 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 400.000 km do veículo/placa: SPIN RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1296. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11351 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.629,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 60.000 km do veículo/placa: CAMINHONETE HILUX AMBULANCIA TDP5F46, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1303. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 407,91 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 60.000 km do veículo/placa: CAMINHONETE HILUX AMBULANCIA TDP5F46, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1303. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 19.345,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do veículo/placa: ESTOQUE EST-0004/CAMINHÃO IVECO TECTOR LIXO RFE1D68/CAMINHÃO PIPA PBN-1105/CAMINHÃO DE LIXO RUD3E30, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1276. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 14.755,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.2810.2384 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 033 - Fagner dos Reis Mendes Pereira. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso na unidade do Centro de Autismo e TDHA (TEA), junto a Secretaria Municipal de Saúde, através da Emenda Impositiva no 033, do ex-vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 730,00 | N° do documento: 034.813 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VITORIA ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.740.429/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.2810.2384 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 033 - Fagner dos Reis Mendes Pereira. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso na unidade do Centro de Autismo e TDHA (TEA), junto a Secretaria Municipal de Saúde, através da Emenda Impositiva no 033, do ex-vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 2.566,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F /MAQ.0016, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1346. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11408 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.283,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR M.F 4290/MAQ.0018, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1345. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11409 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.332,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ.0052, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1344. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11410 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 687,00 | N° do documento: 011.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção de ar-condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11411 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 012.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção de ares-condicionados da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11413 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2026 | |
| Valor: 36.391,20 | N° do documento: 011.208 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: TMG PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.823.063/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.180,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.738-2 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para uso nas Unidades Básicas de Saúde Israel Pinheiro, São João e Canaã, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução 6895/2019 / Conta: 33738-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 2.939,60 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para substituição parcial do telhado e manutenções internas da Escola M. Olegário, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.931,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1293. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.331,62 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1293. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.429,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de motor para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1292. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11442 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.138,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ.0030, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1292. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 592,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa eempenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: RENAULT KGOO RONTANAMB OQM-9155, destinado a Polícia Penal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1310. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 592,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1309. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11477 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 592,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1249. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11478 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 690,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MAHINDRA 9500S MAQ-0052, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1248. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11479 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 338,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIAT ARGO RVT8F47, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1196. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 266,29 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de moldura inferior para manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B73, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1395. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11482 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.497,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ATRON ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1291. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11483 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 444,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0015, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 1335. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 888,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B/MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1332. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 888,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de motor para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1334. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11486 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 197,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: ONIBUS MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1334. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11487 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 148,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR TL 85 E/ MAQ-0024, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1338. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11488 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 199,37 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR TL 85 E/ MAQ-0024, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1338. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11489 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 246,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: RENAULT DUSTER PUE-7351, destinado a Polícia Penal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1342. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.974,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1247. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11492 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 319,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 310.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1397. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11493 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 494,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 310.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1397. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11494 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.010,78 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 160.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F29, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1396. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 749,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 160.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO RVT8F29, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1396. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11496 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 781,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 220.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1394. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11497 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 569,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 220.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1394. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11498 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 2.842,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PA CARREGADEIRA N.H 120 MAQ-0032, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1392. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11499 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.759,94 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TORO ENDURANCE RNJ9H06, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1243. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11500 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 539,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TORO ENDURANCE RNJ9H06, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1243. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11501 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.525,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 120.000 km do veículo/placa: SPRINTER MERCEDES BENZ SJF6D23, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1319. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11502 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.454,84 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para revisão de 120.000 km do veículo/placa: SPRINTER MERCEDES BENZ SJF6D23, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1319. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 473,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1284. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2026 | |
| Valor: 50.000,00 | N° do documento: 032.977 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ASSOCIACAO FAMILIAS DO BAIRRO VEREDAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.262.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.2810.2390 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 039 - Wania Araújo de Souza Lemos. | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 039 - Vereadora/Autora - Wania Araújo de Souza Lemos, destinados a aquisição de cadeiras de rodas ; cadeiras de banho ; andadores ; muletas ; fraldas geriatricas e bola ortopedia, proporcionando melhores qualidade de vida aos usuarios , conforme Termo de Convenio no. 039/2025 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.910,79 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: RETROESCAVADEIRA 110B/MAQ-0050, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1323. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11559 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.924,65 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: RETROESCAVADEIRA 110B/MAQ-0050, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1323. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 389,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1301. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11561 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.579,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1301. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 684,48 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR LS U80 MAQ.0053, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1340. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11565 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 493,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR LS U80 MAQ.0053, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1340. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 473,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR IVECO RUF5I18, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1333. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11567 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 197,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR IVECO RUF5I18, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1333. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 746,17 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: PA CARREGADEIRA N.H 120 MAQ-0032, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1341. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.283,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: PA CARREGADEIRA N.H 120 MAQ-0032, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS: 1341. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11576 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.116,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON 275/MAQ.0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1300. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 1.490,37 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON 275/MAQ.0058, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1300. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11781 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 261,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1322. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2026 | |
| Valor: 32.604,03 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e adequação da quadra poliesportiva da Escola Municipal Santa Teófila, localizada na Vila São Vicente, zona rural do município de Buritis/MG, conforme o 2 o aditivo ao contrato n 352/2025, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11837 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 2.370,00 | N° do documento: 090.130 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos para uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), para assistência aos pacientes, sendo estes itens essenciais para manutenção das atividades do local, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 6.685,80 | N° do documento: 007.935 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.201,80 | N° do documento: 012.214 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.585.158/0003-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos de consumo essencial para manutenção dos serviços de saúde nas instituições, visto que sem estes a assistência deixa de ser prestada constituindo risco de sequelas ou morte as pessoas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: 007.935 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 14.579,40 | N° do documento: 016.942 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: FARMACIA E PERFUMARIA DE LOURDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.552.886/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de insumos que serão destinados aos pacientes do serviço social da saúde preservando e garantindo o direito de saúde ao cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 012.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção de ar-condicionado do Castramóvel, que é um serviço prestado para o Canil Municipal, conforme solicitação da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11863 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28643-5 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para estruturação da nova sede do departamento de Vigilância em Saúde, de acordo com recurso financeiro do fundo BTS alvará sanitário, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme conta: 28643-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 012.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MONDALE SEGURANCA E CLIMATIZACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da geladeira do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 124,46 | N° do documento: 012.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2026 | |
| Valor: 140,70 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 45.100,00 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: JH DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 58.211.626/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhadea referente a prestação de serviços médico para a realização de Ultrassonografias, nas Unidades Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 139/2025, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31997-X. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11930 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 6.250,00 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços em Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais Básicos, nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), conforme 5 Termo Aditivo ao Contrato n 291//2023, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Resolução SES/MG n 7.627/2021 /AG:1330-7 C/C:21.541-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2026 | |
| Valor: 29.040,00 | N° do documento: 033.177 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista e Médico Ortopedista com Procedimentos Cirúrgicos, para a prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o aditivo ao contrato No 197/2025, ref. ao mês DEZEMBRO de 2025, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11934 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.541,44 | N° do documento: 010.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para consumo das crianças e pacientes das Unidades Básicas de Saúde, onde é fornecido conforme prescrição médica, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11967 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 6.899,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11968 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 1.786,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11969 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 2.369,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 2.166,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 794,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 2.294,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 432,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Asministração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11974 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 434,88 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 56.688,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11977 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 2.844,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11978 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 22.258,51 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11979 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 8.732,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11980 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 1.546,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Forestal junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convênio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11981 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 4.690,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11982 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 269,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil junto a Secretaria Municipal de Asministração confomr convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11983 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 17.640,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11984 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 86.981,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11985 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 8.419,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11986 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2026 | |
| Valor: 31.672,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12017 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 390,50 | N° do documento: 035.629 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Douglas Espindola Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.167.006-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2347 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ. Adm.-Programa de Aquisição de Alimentos /PAA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 4.434,51 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso em todas as Unidades de Estratégias de Saúde da Família, incluindo pontos de apoio da zona rural, pelo período de 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12146 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.261,90 | N° do documento: 010.905 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), pelo período de 2 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12148 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 8.374,60 | N° do documento: 010.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), pelo período de 2 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12149 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.359,15 | N° do documento: 010.903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), pelo período de 2 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Conta: 21.541-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12153 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.299,20 | N° do documento: 010.903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo diário pelo período de 2 meses no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12155 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 3.009,30 | N° do documento: 010.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo diário pelo período de 2 meses no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12156 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.254,60 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo diário pelo período de 2 meses no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.780,20 | N° do documento: 010.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.601-2 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo diário da equipe de odontologia rural VIII, pelo período de 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução 10.092/2025 / Conta: 34601-2 / Código: 164435. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 34.660,80 | N° do documento: 012.212 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: TMG PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.823.063/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementação alimentar para pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2026 | |
| Valor: 4.900,00 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2810.2366 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nº. 015 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene aquisição de combustível para execução da Emenda Impositiva no 15 da ex-vereadora Sibele Santos de Freitas, em favor da Comunidade do Divino Espírito Santo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12447 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 9.252,50 | N° do documento: 083.650 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de inclusões de 05 (cinco) veículos: CHEV SPIN AT LTZ, Placas: TXX5A65, TXX5A69, TXX5A75, TXX5A78 e TXX5A86, na Apólice No 2134000165831, conforme o 16o Termo Aditivo ao Contrato No 295/2024, destinadas ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 3.625,14 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa Unidade de Acolhimento I e II, onde são acolhidos crianças e adolescentes diariamente, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28200-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12461 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 1.333,33 | N° do documento: 010.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 63.757.113 ELCIMAR PEREIRA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.757.113/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de preparador de terreno, conforme o contrato no 512/2025, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2025, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12467 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 2.048,49 | N° do documento: 011.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Recurso BL MAC FNAS / Conta: 28200-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12473 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 1.745,72 | N° do documento: 011.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no programa Centro de Referência da Mulher, onde são atendidas mulheres vítimas de violência doméstica, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme BL MAC FNAS / Conta: 28200-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.068,60 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo durante o mês de dezembro em todas as Unidades Básicas de Saúde, com ações de promoção a saúde (semana mundial do combate a AIDS; semana internacional da pessoa com deficiência; puericultura), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução 7610 / Conta: 27.171-3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 586,72 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 3.625,53 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12591 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 26,18 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 38.162,41 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 35.888,64 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 50.553,94 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 58.533,63 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 29.537,68 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 48.336,57 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 2.537,56 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais (conselheiros tutelar), referente ao mes de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12774 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 610,35 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12776 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 7.280,62 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12776 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 344,69 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12776 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 271,79 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.737-8 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12776 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 845,71 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.794-3 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12787 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 5.371,10 | N° do documento: 010.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.601-2 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados para ações de promoção a saúde do mês de dezembro, em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade e zona rural, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução 10.092/2025 / Conta: 34601-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12788 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 4.068,60 | N° do documento: 010.903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.601-2 | |
| Credor: LJ PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.221.926/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados para ações de promoção a saúde do mês de dezembro, em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade e zona rural, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução 10.092/2025 / Conta: 34601-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2026 | |
| Valor: 24.909,22 | N° do documento: 010.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.601-2 | |
| Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.938.494/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso em todas as Unidades de Estratégias de Saúde da Família, incluindo pontos de apoio da zona rural, pelo período de 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução 10.092/2025 / Conta: 34.601-2 / Código: 164435. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2026 | |
| Valor: 83.200,00 | N° do documento: 012.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 35.126-1 | |
| Credor: ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.620.114/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 1 (um) automóvel destinado à Secretaria Municipal de Saúde, especificamente para apoio às atividades vinculadas à ação 2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas. Conforme Resolução SES no 10.415/2025 / Conta: 35.126-1. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2026 | |
| Valor: 83.200,00 | N° do documento: 012.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 34.680-2 | |
| Credor: ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.620.114/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 1 (um) automóvel destinado à Secretaria Municipal de Saúde, especificamente para apoio às atividades vinculadas à ação 2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas. Conforme Resolução SES no 10.151/2025 / Conta: 34.680-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 635,79 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 3.602,66 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 26,18 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12878 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 276,86 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 110,56 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 759,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2025 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.216,55 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retenção de INSS decorrente a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 1.704,58 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retenção de INSS decorrente a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, no mês de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 16.593,84 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2026 | |
| Valor: 9,72 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente à diferença de pagamento de nota fiscal no352507, devido ao desconto incorreto de imposto de renda, junto a Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12949 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2026 | |
| Valor: 63,95 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12949 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2025 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2026 | |
| Valor: 212,91 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de: Dezembro/2025. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.212.231,28 |