Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/07/2025 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: 14.4 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Carpinteiro de pontes, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 192/2023, para manutenção de pontes, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7149 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/07/2025 | |
| Valor: 9.520,34 | N° do documento: 011.336 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Dijalma Carneiro Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.675.181-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Digitador, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 01/02/2005 à 31/01/2010, conforme Portaria no. 2240 de 04 de Julho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10697 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/07/2025 | |
| Valor: 94.580,00 | N° do documento: 071.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Construção de dois bueiros e uma ponte molhada na estrada vicinal bii-280 (linha vila rosa), no município de Buritis MG, conforme Contrato n 339/2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. Ag: 1330-7 C/C: 33.027-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10697 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/07/2025 | |
| Valor: 133.248,12 | N° do documento: 071.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.027-2 | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Construção de dois bueiros e uma ponte molhada na estrada vicinal bii-280 (linha vila rosa), no município de Buritis MG, conforme Contrato n 339/2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. Ag: 1330-7 C/C: 33.027-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/07/2025 | |
| Valor: 3.300,00 | N° do documento: 071.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.581-2 | |
| Credor: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.948.354/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para instalação na Casa Sáude e Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG n 7.755 de 04 de outubro de 2021 Transposição pelo Decreto n 1960 de 27 de fevereiro de 2024. AG: 1330-7 C/C: 30.581-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/07/2025 | |
| Valor: 9.900,00 | N° do documento: 071.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.948.354/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação da Unidade Mista de Saúde, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.991, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4 / Transposição autorizada pelo DECRETO No 1.960, de 27 de fevereiro de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 250.884,46 |