Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/06/2025 | |
| Valor: 6.999,00 | N° do documento: 061.014 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 138/2023, ref. ao mês xxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Banco: 001 (Incremento Temporário) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/06/2025 | |
| Valor: 6.999,00 | N° do documento: 061.109 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2292 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 034 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Nílvia Prisco Damsceno de Moura, N 034/2023 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/06/2025 | |
| Valor: 12.677,28 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/06/2025 | |
| Valor: 588,96 | N° do documento: 059.512 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/06/2025 | |
| Valor: 17.737,97 | N° do documento: 061.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2260 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 02 - Albertino Barbosa da Silva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para construção dos vestiários masculino e feminino da quadra poliesportiva do distrito de São Pedro do Passa Três, no município de Buritis MG, conforme Contrato n 299/2024, atendendo a Emenda Impositiva n 002 do Vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/06/2025 | |
| Valor: 314,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 40.000 km do veículo/placa: FIAT STRADA / SID7D95, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3063 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9708 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/06/2025 | |
| Valor: 33.227,68 | N° do documento: 009.139 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria dos Reis Pires de Assuncao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.361.751-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/08/2024, conforme decreto s/no de 07/08/2024 e portaria no 35/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/06/2025 | |
| Valor: 12.300,00 | N° do documento: 060.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
| Credor: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.948.354/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação dos Programas e Projetos Sociais, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL GBF-FNAS / Conta: 26.869-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11226 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/06/2025 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 061.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 8.124, DE 26 DE ABRIL DE 2022 / TRANSPOSIÇÃO LC 171 - DECRETO MUNICIPAL 2019/2024 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.002-6 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11944 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2025 | |
| Valor: 1.431,81 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/06/2025 | |
| Valor: 3.379,20 | N° do documento: 061.112 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.170.602/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de franquia do veículo Fiat Fiorino, placa RVT-8F29, conforme boletim de ocorrência no 2024-030586101-001, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/06/2025 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: 061.112 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.170.602/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de franquia do veículo Fiat Fiorino, placa RTC-1B50, conforme boletim de ocorrência no 2024-033345511-001, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 108.154,96 |