Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/05/2025 | |
| Valor: 43.249,52 | N° do documento: 059.040 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Construção da Creche Proinfância Tipo 1, no Bairro Residencial Extrema, Conforme Termo de Compromisso no 202140608-1 e 1 Termo Aditivo ao Contrato n 392/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/05/2025 | |
| Valor: 13.998,00 | N° do documento: 051.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 138/2023, ref. ao mês xxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Banco: 001 (Incremento Temporário) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/05/2025 | |
| Valor: 39.718,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.660-6 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, ref. ao mês xxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução n 7.830 de 05 de novembro de 2021. Ag: 1330-7 C/C: 30.660-6 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/05/2025 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.660-6 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, ref. ao mês xxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução n 7.830 de 05 de novembro de 2021. Ag: 1330-7 C/C: 30.660-6 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/05/2025 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 127.430 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2025 | |
| Valor: 3.589,65 | N° do documento: 051.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Gislene Honorinda Gomes Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.610.626-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 12/04/2004 à 11/04/2009, conforme Portaria no. 2187 de 13 de Maio de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/05/2025 | |
| Valor: 2.979,31 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para prestação serviços de manutenção e reparos no equipamento BS-200, de uso no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2025 | |
| Valor: 81.188,50 | N° do documento: 001.066 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Rosina Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.137.806-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 10 (dez) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/04/2024, conforme decreto s/no de 10/04/2024 e portaria no 10/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2025 | |
| Valor: 8.166,46 | N° do documento: 051.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Biblioteca, referente conversão em espécie de 02 (dois) meses de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 02/08/2013 à 01/08/2018, conforme Portaria no. 2231 de 01 de Julho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2025 | |
| Valor: 9.593,14 | N° do documento: 013.959 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: lucilene da costa sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.594.386-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Digitador, referente conversão em espécie de 02 (dois) meses de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 02/03/2009 à 01/03/2014 e 02/03/2014 à 20/08/2019, conforme Portaria no. 2237 de 04 de Julho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2025 | |
| Valor: 33.227,68 | N° do documento: 025.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cleudes Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.143.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de secretária escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/06/2024, conforme decreto s/no de 06/06/2024 e portaria no 29/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7149 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2025 | |
| Valor: 9.520,34 | N° do documento: 011.336 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Dijalma Carneiro Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.675.181-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Digitador, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 01/02/2000 à 31/01/2005, conforme Portaria no. 2240 de 04 de Julho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/05/2025 | |
| Valor: 33.021,82 | N° do documento: 050.510 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2260 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 02 - Albertino Barbosa da Silva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para construção dos vestiários masculino e feminino da quadra poliesportiva do distrito de São Pedro do Passa Três, no município de Buritis MG, conforme Contrato n 299/2024, atendendo a Emenda Impositiva n 002 do Vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/05/2025 | |
| Valor: 4.068,05 | N° do documento: 051.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 8.124, DE 26 DE ABRIL DE 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.002-6 / LEI COMPLEMENTAR No 171 (Transposição), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8851 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/05/2025 | |
| Valor: 7.999,99 | N° do documento: 051.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa emepnhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 8.124, DE 26 DE ABRIL DE 2022 Transposição LEI COMPLEMENTAR No 171 - Decreto Municipal 2019/20224 Agência: 1330-7 / Conta: 31.002-6 / | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2025 | |
| Valor: 9.020,96 | N° do documento: 031.942 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Leyder Master Andrade Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.225.676-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Fiscal de Obras, referente conversão em espécie de 04 (quatro) meses de férias prêmio, em virtude de seu pedido de exoneração do cargo acima citado, a partir de 04/08/2024, conforme decreto s/no de 08/08/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2025 | |
| Valor: 93.203,98 | N° do documento: 059.040 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços em Construção da Creche Proinfância Tipo 1, no Bairro Residencial Extrema, conforme 5 Termo Aditivo ao Contrato n 392/2022, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11921 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2025 | |
| Valor: 15.980,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção preventiva, dos aparelhos de uso do Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 409.749,40 |