Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2025 | |
| Valor: 22.752,67 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/04/2025 | |
| Valor: 6.675,23 | N° do documento: 041.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Grasiela Ferreira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.842.856-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de técnico em enfermagem, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 12/04/2009 à 11/04/2014, conforme Portaria no. 2195 de 15 de Maio de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 89.652,05 | N° do documento: 041.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Luzinete Ribeiro Guimaraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.883.896-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Monitor de Educação Infantil, referente conversão em espécie de 17 (dezessete) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/04/2024, conforme decreto s/no de 10/04/2024 e portaria no 09/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 4.837,65 | N° do documento: 001.114 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Fernando Rocha de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.140.926-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI - Educação Física, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 02/08/2013 à 01/08/2018, conforme Portaria no. 2209 de 03 de Junho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 3.974,27 | N° do documento: 041.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Maria de Fatima Alves Gondim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.066-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 24/05/2009 à 23/05/2014, conforme Portaria no. 2210 de 03 de Junho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 3.974,27 | N° do documento: 041.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Deusina Alves Cordeiro Goncalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.943.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 12/04/2014 à 11/04/2019, conforme Portaria no. 2211 de 03 de Junho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 7.392,27 | N° do documento: 041.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Adriana Aparecida de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.173.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Digitador, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 20/05/2017 à 19/05/2022, conforme Portaria no. 2212 de 03 de Junho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 6.130,68 | N° do documento: 041.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Maria Aparecida Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.969.306-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2004 à 25/07/2009, conforme Portaria no. 2213 de 06 de Junho de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2025 | |
| Valor: 31.962,36 | N° do documento: 041.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Irene Alves Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.987.666-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Serviços Gerais, referente conversão em espécie de 06 (seis) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/05/2024, conforme decreto s/no de 13/05/2024 e portaria no 18/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10697 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2025 | |
| Valor: 133.375,94 | N° do documento: 040.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.027-2 | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Construção de dois bueiros e uma ponte molhada na estrada vicinal bii-280 (linha vila rosa), no município de Buritis MG, conforme Contrato n 339/2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. Ag: 1330-7 C/C: 33.027-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10966 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/04/2025 | |
| Valor: 9.617,10 | N° do documento: 040.805 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.329.312/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas: Philomena Campos Lopes e João Joaquim Ramos, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11935 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/04/2025 | |
| Valor: 910,80 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 321.255,29 |