Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10842 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2025 | |
| Valor: 782,60 | N° do documento: 007.436 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0002-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/03/2025 | |
| Valor: 27.996,00 | N° do documento: 032.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 138/2023, ref. ao mês xxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Banco: 001 (Incremento Temporário) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2025 | |
| Valor: 387.207,43 | N° do documento: 059.040 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.646-1 | |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para construção de unidade Básica de Saúde (UBS TIPO II) no bairro Veredas, no município de Buritis MG conforme Contrato n 113/2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 36.646-1 Resolução 9196/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/03/2025 | |
| Valor: 21.055,00 | N° do documento: 127.430 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/03/2025 | |
| Valor: 80.984,04 | N° do documento: 031.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Edson Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.216.871-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Operador de Máquinas Leves, referente conversão em espécie de 12 (doze) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/04/2024, conforme decreto s/no de 10/04/2024 e portaria no 11/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/03/2025 | |
| Valor: 1.386,00 | N° do documento: 031.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.438.403/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação do Departamento de Recursos Humanos, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10965 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2025 | |
| Valor: 3.490,00 | N° do documento: 029.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.673.034/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas: Philomena Campos Lopes e João Joaquim Ramos, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2025 | |
| Valor: 1.923,42 | N° do documento: 032.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.329.312/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para aprimorar a estruturação da Unidade Mista de Saúde, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.991, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4 / Transposição autorizada pelo DECRETO No 1.960, de 27 de fevereiro de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/03/2025 | |
| Valor: 1.923,42 | N° do documento: 030.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.329.312/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2315 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 056 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho de ar condicionado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme emenda n 056 da Vereadora Sibela Santos de Freitas, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2025 | |
| Valor: 355,50 | N° do documento: 005.112 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12039 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2025 | |
| Valor: 2.429,00 | N° do documento: 031.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.438.403/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2329 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 070 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação da Casa de Apoio de Barretos, conforme a Emenda Impositiva No 070, de autoria da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12408 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2025 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 032.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex, para o consumo da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que estarão fazendo a recuperação das Estradas Vicinais, nas regiões da Vila Cordeiro, Vila Rosa e Extrema, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12792 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2025 | |
| Valor: 15.000,00 | N° do documento: 140.656 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2331 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 072 - Fagner dos Reis Mendes Pereira | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 Carreta Basculante, para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais da região, conforme Contrato n 364/2024 e Emenda Impositiva n 072 do Vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Contrapartida da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiares dos Confins-Barriguda I. AG:1330 -7 C/C: 1300-5 B.B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12792 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2025 | |
| Valor: 9.890,00 | N° do documento: 140.656 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2331 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 072 - Fagner dos Reis Mendes Pereira | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 Carreta Basculante, para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais da região, conforme Contrato n 364/2024 e Emenda Impositiva n 072 do Vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Contrapartida da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiares dos Confins-Barriguda I. AG:1330 -7 C/C: 1300-5 B.B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2025 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.2808.2305 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 046 - Geldo Alves Ferreira | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de livros de literatura infantojuvenil, destinados aos alunos da Escola Municipal José Maria de Alkimin, sendo uma medida essencial para o desenvolvimento educacional e cultural dos estudantes, conforme a Emenda Impositiva No 46, de autoria do Vereador Geldo Alves Ferreira, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2025 | |
| Valor: 7.306,95 | N° do documento: 028.315 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Odenildo Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.084.276-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte devido recolhimento de ITBI que não fora utilizado para o fim a que se destina, face a não concretização do negócio jurídico de compra e venda, conforme parecer juridico em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 568.479,36 |