Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 020.607 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 298,21 | N° do documento: 021.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãso pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 29.120,34 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãso pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 4.211,34 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.542,29 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 191,58 | N° do documento: 021.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SALA MINEIRA) no mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 3.399,38 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SEMEC no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.862,97 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 31.875,67 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 7.724,89 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 195,46 | N° do documento: 021.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 973,57 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.194,70 | N° do documento: 021.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 82,72 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS (USINA DE ASFALTO) no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 598,66 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 136,29 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA (FABRICA DE FARINHA) no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 258,18 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 2.645,55 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.223,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 856,90 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.002,12 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS E SERRA BONITA)no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.368,32 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 437,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento ACADEMIA EM SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 895,25 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP'S no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 15.925,97 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 41,42 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 2.120,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.308,45 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 161,41 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.356,54 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.051,81 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 830,39 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA ALIMENTA BRASIL no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 3.198,32 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 2.129,27 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.775,72 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTE, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 682,08 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 6,34 | N° do documento: 021.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 2 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, ref. a DECIMA PARCELA de 2024, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 2 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, ref. a DECIMA PRIMEIRA PARCELA de 2024, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 2 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, ref. a DECIMA SEGUNDA PARCELA de 2024, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 020.607 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 020.607 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021,ref. ao mês DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 020.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 145/2023,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 020.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 145/2023,ref. ao mês DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 4.160,00 | N° do documento: 020.611 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 3.885,00 | N° do documento: 021.110 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023,ref. ao mês xxxx de 2024, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 34.285,79 | N° do documento: 021.889 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais, exames especializados e consultas especializadas), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 024/2024, ref. ao mês de xxxx de 2024, junto a Sec. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 6.262,24 | N° do documento: 021.889 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 | Natureza: 3.3.93.39.59 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de inspeção Sanitária para produtos de origem animal, conforme CONTRATO DE SERVIÇOS (INSPEÇÃO - POA 2024) no. 042/2024, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 13.861,72 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 13.861,72 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 7.800,00 | N° do documento: 020.608 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PEDRO GUERRA BARBOSA 09655783642 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.654.864/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de marketing digital omnichannel, para produção de conteúdo, relacionamento digital, impulsionamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais Facebook e Instagram, gerenciamento, monitoramento, conforme Contrato n 196/2024, ref. a DÉCIMA PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 26.130,00 | N° do documento: 020.612 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na manutenção e implementação do Modelo de Escola Cívico-Militar execução do projeto cívico-militar e disciplinar da escola, assim como orientações técnicas, a fim de permitir a manutenção de um modelo de escola pautado na disciplina, conforme Contrato n 212/2024, ref. ao mês de NONA PARCELA de 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 106.080,37 | N° do documento: 020.612 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na manutenção e implementação do Modelo de Escola Cívico-Militar execução do projeto cívico-militar e disciplinar da escola, assim como orientações técnicas, a fim de permitir a manutenção de um modelo de escola pautado na disciplina, conforme Contrato n 212/2024, ref. ao mês de NONA PARCELA de 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 26.130,00 | N° do documento: 020.612 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na manutenção e implementação do Modelo de Escola Cívico-Militar execução do projeto cívico-militar e disciplinar da escola, assim como orientações técnicas, a fim de permitir a manutenção de um modelo de escola pautado na disciplina, conforme Contrato n 212/2024, ref. ao mês de DÉCIMA PARCELA de 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 106.080,37 | N° do documento: 020.612 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na manutenção e implementação do Modelo de Escola Cívico-Militar execução do projeto cívico-militar e disciplinar da escola, assim como orientações técnicas, a fim de permitir a manutenção de um modelo de escola pautado na disciplina, conforme Contrato n 212/2024, ref. ao mês de DÉCIMA PARCELA de 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 15.132,00 | N° do documento: 020.610 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.937.669/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de equipamentos de academia, para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, bem como oferecer a prática de exercícios físicos e atividades esportivas, conforme Contrato n 227/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 21.660,00 | N° do documento: 021.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.606/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.2808.2302 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 043 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de equipamento de Academia ao ar livre para a Comunidade da Vila São Vicente, conforme Contrato n 242/2024 e Emenda Impositiva n 43 do Vereador Flávio Baltazar Galvão, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.138,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para distribuição gratuita, através do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares, para a senhora Nelma Rosa da Silva, Data de Nascimento: 23/07/1977, residente na Rua Um, No 48, Bairro São João, nesta cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 6.209,40 | N° do documento: 071.100 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para distribuição gratuita, através do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares, para a senhora Nelma Rosa da Silva, Data de Nascimento: 23/07/1977, residente na Rua Um, No 48, Bairro São João, nesta cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2025 | |
| Valor: 276,00 | N° do documento: 065.270 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 04 (quatro) ramal, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7037 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2025 | |
| Valor: 69,00 | N° do documento: 065.270 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Polo Universitário, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.314,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma em edificação, através do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares, para a senhora Nilva Gonçalves da Silva, CPF: 786.213.646-20, residente na Rua Rio Grande do Norte, No 354, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 2.510,62 | N° do documento: 071.100 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma em edificação, através do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares, para a senhora Nilva Gonçalves da Silva, CPF: 786.213.646-20, residente na Rua Rio Grande do Norte, No 354, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 27.000,00 | N° do documento: 021.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.606/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Playground Infantil para ser instalado na Região da Coopago, para a diversão e recreação das crianças da comunidade, conforme contrato n 293/2024, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 020.613 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Sandra Marques do Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de taxa de inscrição ao participante do Concurso Público, Edital 001 de 26 de Julho de 2019, no cargo de Professor, conforme cláusula 12 do Acordo de Não Persecução Cívil junto ao MPMG e Edital publicado em 09 de Abril de 2024 pela Sec. Muncipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 362,48 | N° do documento: 020.603 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2025 | |
| Valor: 269,88 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao SETIMO CICLO de fornecimento de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9205 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 07 (sete) veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9206 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 01 (um) veículo de uso no Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9207 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 02 (dois) veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9208 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 753,35 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 19 (dezenove) veículos de uso do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9209 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 01 (um) veículo de uso do Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9210 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 06 (seis) veículos de uso do Ensino Superior, junto aSecretaria Municipal de Educação. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9211 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 07 (sete) veículos de uso na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9212 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 34 (trinta e quatro) veículos de uso do no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9213 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento de 34 (trinta e quatro) veículos de uso do no FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 274/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 4.349,00 | N° do documento: 020.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos, para a manutenção e distribuição de cargas no local da Reciclagem, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9293 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 937,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme 1 Termo Aditivo ao Contraton 292/2023, ref. ao periodo de 17/11 a 16/12 de 2024, junto a secretaria de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9293 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 937,50 | N° do documento: 041.672 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme 1 Termo Aditivo ao Contraton 292/2023, ref. ao mês de xxxx de 2024, junto a secretaria de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.520,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para a reposição da mangueira do Caminhão Pipa, de uso da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.369,98 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações em banheiros da Praça Dom Eliseu, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9719 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.933,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 310.000 km do veículo/placa: VAN / QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3092 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.516,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 310.000 km do veículo/placa: VAN / QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3092 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10141 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2025 | |
| Valor: 254.484,91 | N° do documento: 020.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.106-6 | |
| Credor: RR Terraplenagem e Construções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em PMF nas avenidas Bandeirantes e Central, no município de Buritis MG, conforme Contrato n 331/2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. Emenda Parlamentar n 202441000001 - C/C: 33.105-8 Emenda Parlamentar n 202441400004 - C/C: 33.106-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10141 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2025 | |
| Valor: 257.858,59 | N° do documento: 020.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.105-8 | |
| Credor: RR Terraplenagem e Construções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em PMF nas avenidas Bandeirantes e Central, no município de Buritis MG, conforme Contrato n 331/2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. Emenda Parlamentar n 202441000001 - C/C: 33.105-8 Emenda Parlamentar n 202441400004 - C/C: 33.106-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.132,00 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10682 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 5.124,92 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a execução de piso de concreto para servir de base para a instalação de playground, na Praça Nossa Senhora Aparecida - Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10697 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 133.375,94 | N° do documento: 021.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.027-2 | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Construção de dois bueiros e uma ponte molhada na estrada vicinal bii-280 (linha vila rosa), no município de Buritis MG, conforme Contrato n 339/2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. Ag: 1330-7 C/C: 33.027-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 806,40 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo durante a VOT - Visita de Orientação Técnica, com os profissionais das Escolas Cívicos- Mlitares, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.969,65 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo, Praças e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11056 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.884,33 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a fabricação de placas de quebra mola, para garantir a sinalização na cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 98,80 | N° do documento: 020.609 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 47.016.587 RENATA VIEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.016.587/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do Pólo Universtária, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 872,90 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a instalação de bancos na Praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 210,70 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção da rede de água do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 379,81 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Casa da Cultura, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 294,57 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do Pólo Universtária, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11140 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bóia elétrica, para manutenção do comando e das bombas d'água que atende a Comunidade do PA Gado Bravo e Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.122,58 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 122,00 | N° do documento: 020.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpeza e manutenção em aparelho de ar condicionado de uso da Sala de TI, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: 020.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 131,88 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das vias urbanas do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11592 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 8.900,00 | N° do documento: 021.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.615.509/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de computadores para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Transposição sob n de Decreto n 1.960/2024. AG: 1330-7 C/C: 27.169-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11649 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 246,75 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a pintura da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 3.258,90 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a pintura da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11651 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 213.570,68 | N° do documento: 021.109 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada nas áreas do Direito Tributário e do Direito Financeiro, para fins de levantamento e auditoria do cadastro de produtor rural do Município que compõe o VAF B Municipal e o Índice de Participação do Município com fins de acréscimo das receitas do ICMS/IPI do período não prescrito, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11740 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2025 | |
| Valor: 573,93 | N° do documento: 20.508 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11740 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2025 | |
| Valor: 510,16 | N° do documento: 20.509 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11740 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2025 | |
| Valor: 510,16 | N° do documento: 20.512 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11740 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2025 | |
| Valor: 255,08 | N° do documento: 20.513 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 314,70 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11937 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2025 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11944 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2025 | |
| Valor: 694,95 | N° do documento: 063.519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11946 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 1.454,98 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 317/2023, referente ao DECIMO ciclo de fornecimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 270,96 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades que serão desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11985 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 319,39 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11986 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 859,82 | N° do documento: 010586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11990 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 373,80 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 14.894,61 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 240.000 km do veículo/placa: SPRINTER / RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3229 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11995 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 3.102,84 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 240.000 km do veículo/placa: SPRINTER / RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3229 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 2.199,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para adequações na pintura dos meios-fios e muro (interno e externo) do Cemitério Velho - Centro de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12037 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 489,99 | N° do documento: 021.111 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HM INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2329 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 070 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para aprimorar a estruturação da Casa de Apoio de Barretos, conforme a Emenda Impositiva No 070, de autoria da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 2.233,88 | N° do documento: 020.604 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.329.312/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2329 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 070 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação da Casa de Apoio de Barretos, conforme a Emenda Impositiva No 070, de autoria da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12052 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 702,00 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.099,77 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete a quisição de materiais, para a reposição dos componentes do quadro da bomba do Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 1.926,74 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete a quisição de materiais, para adequações nas instalações elétrica da edificação do Polo Universitário de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 18.971,57 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.2808.2282 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 024 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral na edificação da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme a Emenda Impositiva N 024, de autoria da Vereadora Wânia Araújo de Sousa Lemos, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12332 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 4.180,30 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.2808.2282 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 024 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral na edificação da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme a Emenda Impositiva N 024, de autoria da Vereadora Wânia Araújo de Sousa Lemos, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12333 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2025 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: 022.809 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BURITIS POÇOS ARTESIANOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.613.139/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2309 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 050 - Geldo Alves Ferreira | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Perfuração de Poço Artesiano com revestimento e instalações de bombeamento de água, conforme Contrato n 236/2024 e Emenda Impositiva do Vereador Geldo ALves Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: 020.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de instalações de aparelhos de ares condicionados na Delegacia de Polícia Civil, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12409 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 34.296,69 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em realização de serviços médicos, referentes às AIHs, Informações Cirúrgicas, Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12410 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2025 | |
| Valor: 1.342,92 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em realização de serviços médicos, referentes às AIHs, Informações Cirúrgicas, Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 53.333,33 | N° do documento: 021.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSTITUTO MINEIRO EDUCAR & SORRIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.406.654/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a contratação de Instituto para Organização, planejamento e realização de Concurso Público, para provimento de vagas do quadro de pessoal permanente do Poder Executivo do Município de Buritis MG, conforme a 3a Parcela referente a divulgação de resultados para fins de homologação, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 020.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalação de aparelho de ar condicionado, para uso da Junta Militar, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12730 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 799,80 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Urbanismo, Praças e Jardins, junto à Secretaria Municiapl de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12731 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 375,75 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Urbanismo, Praças e Jardins, junto à Secretaria Municiapl de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12732 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 2.161,99 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Urbanismo, Praças e Jardins, junto à Secretaria Municiapl de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12733 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 431,40 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das instalações elétricas da sede da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12742 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.190,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vassouras, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Limpeza Urbana do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 768,55 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: quisição de materiais, para a manutenção das instalações elétricas no imóvel dos Cemitérios (Velho e Novo), junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.592,10 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das instalações elétricas no imóvel dos Cemitérios (Velho e Novo), junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12779 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.530,14 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo da equipe de 10 (dez) operadores de tratores e pá carregadeira, que estarão preparando o solo para plantio, nas regiões da Vila Rosa, Roseli Nunes, Banco da Terra, Pernambuco, Mangues Crédito Fundiário, Caraíbas e Almas, durante o mês de dezembro, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 7.250,00 | N° do documento: 028.663 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSULTER TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para aprimorar os serviços de rotina dos Setores vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12783 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 11.335,00 | N° do documento: 028.663 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CONSULTER TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar os serviços de rotina dos Setores vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12793 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 4.998,61 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2182 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 65 - Vereador Allbertino | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de materiais, para a confecção de estrutura com proteção, para a instalação de televisão de 65 polegadas, na Praça Nossa Senhora Aparecida, do Distrito de São Pedro do Passa Três, município de Buritis-MG, conforme a Emenda Impositiva No 065, de autoria do Vereador Albertino Barbosa da Silva, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 479,30 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação de Ponte sobre a grota do Sandoval, localizada na Estrada Vicinal BII, Linha Taquaril, município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13182 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 62.460,57 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação de Ponte sobre a grota do Sandoval, localizada na Estrada Vicinal BII, Linha Taquaril, município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 5.292,80 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para atender a demanda de reposição de componentes do quadro, bomba e bombeador, da Vila Maravilha, município de Buritis-MG, junto à Secertaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 235,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 360.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3393 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 616,13 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 40.000 km, do veículo/placa: FIAT SCUDO / TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3435 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 248,63 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtro e óleos, para a revisão de 360.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3393 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 678,01 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 40.000 km, do veículo/placa: FIAT SCUDO / TCA7G02, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3435 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2182 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 65 - Vereador Allbertino | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) TV Smart LED 65, para instalação na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Distrito de São Pedro do Passa Três, no município de Buritis MG, conforme Emenda Impositiva n 65/2023 do Vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA - ABE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.574.806/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2279 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 021 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 021 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a aquisição de climaizadores, visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 0212024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 021.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação dos Produtores Rurais da Manga e Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.793.069/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2281 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 023 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 023 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a aquisição de implementos agricolas visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 023/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 040.500 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, LAZER E SERVICOS DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.541.121/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2278 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 020 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 020 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a aquisição de climatizadores, visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 020/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 30.000,00 | N° do documento: 032.977 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO FAMILIAS DO BAIRRO VEREDAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.262.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2270 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 012 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 012 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a aquisição de mobiliarios e equipamentos, visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 012/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 021.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CRISTO REI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.474.452/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2272 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 014 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 014 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a manutenção do trator e recapagem de pneus , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 014/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 021.106 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.2808.2275 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 017 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 017 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a aquisição de fraldas geriatrcas , visando a melhor qualidade de vida dos internos garantindo o bem estar e saúde , conforme Termo de Convenio no. 017/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 021.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Conselho Comunitário do Taquaril | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.427/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2273 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 015 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 015 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a manutenção do trator e duplagem de pneus , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 015/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 031.541 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COLONIA DOS PESCADORES DO VALE DO URUCUIA Z-11 BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.299/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2280 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 022 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 022 - Vereador/Autor - Wania Araujo de Souza Lemes, destinados a aquisição de materiais , visando a reforma da sede para manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 022/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13247 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 4.129,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3178 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.272,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3178 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13249 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 6.228,35 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3439 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 2.793,86 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3439 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 015.554 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2285 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 027 - Ozanan José Joaquim | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 027 - Vereador/Autor - Ozanan Jose Joaquim, destinados a aquisição de placas solares , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 027/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 25.153,85 | N° do documento: 033.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS DA AGRICULTURA FA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.752.148/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2313 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 054 - Geldo Alves Ferreira | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 054 - Vereador/Autor - Geldo Alves Ferreira, destinados a aquisição de equipamentos sendo( notebook, caixa de som, mesas, cadeiras, impressora, freezer, tenda piramidal) , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 054/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 015.554 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2316 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 057 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 057 - Vereador/Autor - Sibele Santos de Freitas, destinados a aquisição e instalação de placas solares , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 057/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 15.000,00 | N° do documento: 015.653 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARINOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.095.996/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2337 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 078 - Fagner dos Reis Mendes Pereira | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 078 - Vereador/Autor - Fagner dos Reis Mendes Pereira, destinados a aquisição de oleo diesel , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 078/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 55.000,00 | N° do documento: 021.103 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Assoc. dos Produtores Rurais de Sao Vicente da Esquerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.846.557/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2808.2300 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 041 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 041 - Vereador/Autor - Flavio Baltazar Galvão, destinados a aquisição de caixa d' agua , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 041/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 39.307,70 | N° do documento: 021.104 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Assoc. dos Produtores Rurais de Sao Vicente da Esquerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.846.557/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2301 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 042 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 042 - Vereador/Autor - Flavio Baltazar Galvão, destinados a aquisição de mobiliarios , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 042/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 015.554 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2299 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 040 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a Emenda Impositva no. 040 - Vereador/Autor - Flavio Baltazar Galvão, destinados a aquisição e instalação de placas solares , visando a manautenção das atividades da Associação, conforme Termo de Convenio no. 040/2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13554 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 3.250,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.835,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 633,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 231,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 239,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13559 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 337,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2025 | |
| Valor: 1.491,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.063.237,90 |