Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/11/2025 | |
| Valor: 3.475,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/11/2025 | |
| Valor: 21.142,29 | N° do documento: 110.515 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2260 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 02 - Albertino Barbosa da Silva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para construção dos vestiários masculino e feminino da quadra poliesportiva do distrito de São Pedro do Passa Três, no município de Buritis MG, conforme Contrato n 299/2024, atendendo a Emenda Impositiva n 002 do Vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12040 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/11/2025 | |
| Valor: 4.330,25 | N° do documento: 022.747 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.793.812/0003-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2329 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 070 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação da Casa de Apoio de Barretos, conforme a Emenda Impositiva No 070, de autoria da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/11/2025 | |
| Valor: 69.770,28 | N° do documento: 111.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Lucia R. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.191.546-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Monitor de Educação Infantil, referente conversão em espécie de 12 (doze) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/09/2024, conforme decreto s/no de 10/09/2024 e portaria no 36/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/11/2025 | |
| Valor: 53.774,90 | N° do documento: 111.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Narcisa de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.197.801-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Esolar, referente conversão em espécie de 10 (dez) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01/10/2024, conforme decreto s/no de 03/10/2024 e portaria no 38/2024 (IPREB) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/11/2025 | |
| Valor: 96.132,48 | N° do documento: 007.020 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Sinara Aparecida Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.993.046-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 12 (doze) meses de férias prêmio, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, a partir de 01/10/2024, conforme decreto s/no de 03/10/2024 e portaria no 37/2024 (IPREB) | |||||
| Total dos restos a pagar: | 248.625,20 |