Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 406,21 | N° do documento: 011.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãso pertencente a SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 31.639,13 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãso pertencente a SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 86,72 | N° do documento: 011.415 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos órgãso pertencente a SEMAP (CORPO DE BOMBEIROS) no mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 3.622,47 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mes de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.109,93 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mes de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 204,14 | N° do documento: 011.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SALA MINEIRA) no mes de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 2.744,44 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SEMEC no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.993,50 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 29.178,65 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 6.483,81 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 205,28 | N° do documento: 011.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 364,91 | N° do documento: 011.604 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 926,22 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.140,88 | N° do documento: 011.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 84,86 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS (USINA DE ASFALTO) no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 613,24 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 126,57 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA (FABRICA DE FARINHA) no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 3.068,81 | N° do documento: 011.603 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da bomba de água que abastece a VILA SERRANA No mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 304,58 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 2.140,73 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.038,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 744,78 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 891,78 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (SERRA BONITA E SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS) no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 10.060,41 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 431,26 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento ACADEMIA EM SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 784,20 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP'S no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 13.689,14 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 42,63 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.893,15 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.171,45 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 856,96 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.379,95 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 831,06 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 734,02 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA ALIMENTA BRASIL no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 431,49 | N° do documento: 011.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNID. DE ACOLHIMENTO INST. (VEREDAS) no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 298,77 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 2.319,43 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de NOVEMBROde 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.780,18 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTE, no mês de NOVEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 329,21 | N° do documento: 011.326 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de NOVEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 551,29 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de NOVEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.979,70 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 128,75 | N° do documento: 011.607 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (ARQUIVO), no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 246,56 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do QUARTEL DA POLICIA MILITAR, conforme convênio, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 12.755,44 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 200,11 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SEMEC no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 11.637,82 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 3.519,42 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 87,37 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do DPTo DE CULTURA no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 131,80 | N° do documento: 011.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 455,36 | N° do documento: 011.605 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 480,27 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 544,02 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 272,40 | N° do documento: 011.609 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de NOVEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 321,20 | N° do documento: 011.610 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 408,96 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 587,60 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 77,50 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do SAMU no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 6.994,45 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA SAÚDE DE MULHER no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.914,44 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos PSFs no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 104,37 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ACADEMIA EM SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 489,57 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CAP'S no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.630,78 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 138,05 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 105,90 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CANIL MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 73,42 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 66,62 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM) no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 350,16 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 490,08 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 240,94 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 90,46 | N° do documento: 004.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ALIMENTA BRASIL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 914,64 | N° do documento: 011.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNID. ACOLHIMENTO INST. (VEREDAS) no mês de JANEIRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 67,04 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 77,39 | N° do documento: 011.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS - APL no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 344,27 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2025 | |
| Valor: 1.745,79 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.474,57 | N° do documento: 011.325 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de AGOSTO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 233 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 89.406,84 | N° do documento: 012.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 63,06 | N° do documento: 011.414 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 327,79 | N° do documento: 11.611 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2025 | |
| Valor: 13.729,55 | N° do documento: 015.554 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo que necessita, de acordo com as normas do SUS, conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de xxxx de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.189,10 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 04/2022, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 987,00 | N° do documento: 011.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: 011.317 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa/GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.078,00 | N° do documento: 011.317 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa/GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 007.736 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paractu-Unaí/MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 564,00 | N° do documento: 007.736 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 94,00 | N° do documento: 011.324 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 94,00 | N° do documento: 011.321 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.155,00 | N° do documento: 011.323 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa/GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: 014.467 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-Unaí/MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 376,00 | N° do documento: 014.467 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 231,00 | N° do documento: 011.322 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-Unaí/MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 376,00 | N° do documento: 011.322 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: 011.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem aBelo Horizonte/MG conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: 011.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Benedito de Paiva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa/GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 385,00 | N° do documento: 005.055 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa/GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 141,00 | N° do documento: 014.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.A, para servidor em viagem a Brasília/DF, conduzindo prefeito, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 297,00 | N° do documento: 014.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição 01 P.H e 01 P.A, para servidor em viagem a restituição, conduzindo prefeito, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.014,00 | N° do documento: 030.494 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.H e 02 P.A, para servidora em viagem a Brasília/DF, represetar o prefeito na Senado Federal e no Incra para tratar de assuntos do interesse do municipio, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 234,00 | N° do documento: 030.494 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.A, para servidora em viagem a Arinos,/MG, representar o preferito em reunião na Convales, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 468,00 | N° do documento: 030.494 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.H e 01 P.A, para servidora em viagem a Brasília/DF, tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 011.318 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, acompanhar pacientes para hemodiálise, junto a Sec. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 251,00 | N° do documento: 109.085 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Regeneração de Coluna de Deionizador, para atender as necessidades do Laboratório Municipal, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 001/2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês OUTUBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 251,00 | N° do documento: 109.085 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Regeneração de Coluna de Deionizador, para atender as necessidades do Laboratório Municipal, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 001/2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês AGOSTO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.240,00 | N° do documento: 021.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Digitalização de Raios X, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 223/2023, ref. ao mês OUTUBRO de 2024 junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 5.240,00 | N° do documento: 021.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Digitalização de Raios X, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 223/2023, ref. ao mês NOVEMBRO de 2024 junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 5.240,00 | N° do documento: 021.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Digitalização de Raios X, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 223/2023, ref. ao mês DEZEMBRO de 2024 junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 2 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, ref. a NONA PARCELA de 2024, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.320,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 52.371,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 20.080,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.270,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 18.220,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 33.180,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 12.266,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 40.960,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: 005.425 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021,ref. ao mês DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 313,80 | N° do documento: 003.194 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis-MG à Unaí-MG, conforme 6 Termo Aditivo ao Contrato n 127/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 470,70 | N° do documento: 003.194 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis-MG à Unaí-MG, conforme 6 Termo Aditivo ao Contrato n 127/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 134,00 | N° do documento: 011.851 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.A, para servidor em viagem a Goiânia/GO, veiculo Toyota ambulância na Lizard Serviços, junto a Sec. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: 011.320 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Velton Ferreira Ribas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 86,96 | N° do documento: 011.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (uber) para servidor em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 011.407 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021,ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 145/2023,ref. ao mês AGOSTO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 145/2023,ref. ao mês SETEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 011.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 145/2023,ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 6.555,00 | N° do documento: 011.412 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 132/2023,ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto a Sec. M. Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 8.270,00 | N° do documento: 011.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), ref. ao mês de SETEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.615,00 | N° do documento: 011.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 4.435,00 | N° do documento: 013.106 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 4.210,00 | N° do documento: 013.106 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), ref. ao DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 3.870,42 | N° do documento: 000.668 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.782/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades do Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 4.136,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.748,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.976,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.328,00 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 3.230,00 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de fornecimento de Urnas adulto/ infantil / Plus size e serviços de translado, visando atender a Lei Federal 8.742/43 (Lei Organica da Assist. Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, conforme Contrato n 004/2024, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 118,22 | N° do documento: 012.404 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA - PNAE no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 13.861,72 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações de telas nas janelas da Unidade Mista de Saúde (Postão), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 22.960,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção preventiva, dos aparelhos de uso do Laboratório Municipal, conforme o 6o Termo Aditivo ao Contrato No 257/2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 4.797,00 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 740,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 247,50 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 7.800,00 | N° do documento: 011.408 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: PEDRO GUERRA BARBOSA 09655783642 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.654.864/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de marketing digital omnichannel, para produção de conteúdo, relacionamento digital, impulsionamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais Facebook e Instagram, gerenciamento, monitoramento, conforme Contrato n 196/2024, ref. a NONA PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.999,00 | N° do documento: 011.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2292 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 034 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Nílvia Prisco Damsceno de Moura, N 034/2023 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.999,00 | N° do documento: 011.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2284 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 026 - Ozanan José Joaquim | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme Emenda Impositiva da Vereador Ozanan José Joaquim, N 026/2023 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.457,82 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 28.310,88 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 777,60 | N° do documento: 124.180 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.395,78 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção da PÁ CARREGADEIRA LIUGONG / MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2697 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 556,20 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.295,80 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 5.139,90 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 4.692,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 504,03 | N° do documento: 011.327 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO ESPECIALIZADO EM AUTISMO no mês de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.494,10 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite, para o consumo das pessoas através do Programa Social de Distribuição Gratuita (Pão e Leite), ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 7.939,80 | N° do documento: 013.104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite, para o consumo das pessoas através do Programa Social de Distribuição Gratuita (Pão e Leite), junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 011.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para prestação de serviços odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, conforme Contrato n 240/2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 011.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para prestação de serviços odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, conforme Contrato n 240/2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Maria Conceição Durães Mota,ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme relatório em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Maria Conceição Durães Mota, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024,conforme relatório em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Maria Conceição Durães Mota, conforme relatório em anexo, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para o paciente Roberto Silvano Mendes da Silva, conforme o relatório em anexo, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024,junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para o paciente Roberto Silvano Mendes da Silva, ref. ao mês de NOVEMBRO, conforme o relatório em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para o paciente Roberto Silvano Mendes da Silva, conforme o relatório em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5486 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 71,40 | N° do documento: 000.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.616,12 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção da PÁ CARREGADEIRA / MAQ-0004, destinado a Agrricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2795 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.162,00 | N° do documento: 011.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, destinado ao Laboratório Municipal, ref. ao mês de SETEMBRO 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.710,72 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura do imóvel Arranjos Produtivos Locais - APL, bem como adequações nas instalações para possibilitar os cursos de cabeleireiro, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 198,48 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura do imóvel Arranjos Produtivos Locais - APL, bem como adequações nas instalações para possibilitar os cursos de cabeleireiro, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.134,58 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura do imóvel Arranjos Produtivos Locais - APL, bem como adequações nas instalações para possibilitar os cursos de cabeleireiro, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.908,00 | N° do documento: 071.100 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura do imóvel Arranjos Produtivos Locais - APL, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.780,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.895,00 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 182,40 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.985,00 | N° do documento: 007.468 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 290,70 | N° do documento: 016.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: 024.555 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.375,00 | N° do documento: 465.555 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 333,00 | N° do documento: 000.241 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.950,00 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 366,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 254,16 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 215,52 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 897,14 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 011.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.097.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes de beterraba, para distribuir aos Pequenos Produtores Rurais do município, com o objetivo de ampliar a capacidade de plantio e incentivar a sucessão familiar através de suas produções, podendo empreender e diversificar sua fonte de renda, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 418,83 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 05 (cinco) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, sendo elas: Ponte Zezú, Ponte Formosinha, Ponte Confins, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 727,65 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que estarão fazendo a recuperação das Estradas Vicinais, nas regiões da Vila Rosa, Pasmado, Palmeira e Distrito de São Pedro do Passa Três, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7411 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 116,80 | N° do documento: 010.536 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a finalização da reforma geral no imóvel da Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 15.856,50 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação de piso de concreto, para servir de base para a instalação de playground, entre a Avenida São Vicente e a Rua Américo Vespúcio - Praça do Bairro Taboquinha, bem como para adequação da calçada em volta da praça, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 48.997,92 | N° do documento: 011.411 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2260 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 02 - Albertino Barbosa da Silva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para construção dos vestiários masculino e feminino da quadra poliesportiva do distrito de São Pedro do Passa Três, no município de Buritis MG, conforme Contrato n 299/2024, atendendo a Emenda Impositiva n 002 do Vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7501 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.312,80 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7501 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 331,80 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: 062.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7575 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: 011.406 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cilindros, para desenvolver as atividades da Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.360,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7906 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7907 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 97,10 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 463,20 | N° do documento: 065.896 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.018,50 | N° do documento: 008.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.300,23 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 182,80 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 4.112,57 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 697,10 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jair Lemos de Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.366.526-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de taxa de inscrição ao participante do Concurso Público, Edital 001 de 26 de Julho de 2019, no cargo de Fiscal de Posturas, conforme cláusula 12 do Acordo de Não Persecução Cívil junto ao MPMG e Edital publicado em 09 de Abril de 2024 pela Sec. Muncipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8667 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 607,34 | N° do documento: 011.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.587-7 | |
| Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.329.312/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial I, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 8.459, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 31.587-7 / Transposição da Lei Complementar No 171, DE 09 DE MAIO DE 2023, por meio do DECRETO MUNICIPAL No 2.019, DE 31 DE MAIO DE 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8711 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 312,00 | N° do documento: 062.330 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8716 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 14.359,20 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 562/2021, ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8716 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 11.058,90 | N° do documento: 013.103 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 562/2021, ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8716 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 9.321,90 | N° do documento: 013.103 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 562/2021, ref. ao mês de DEZEMBRO 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8958 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 874,00 | N° do documento: 013.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo das refeições do Programa Cozinha Comunitária, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 16.605,00 | N° do documento: 011.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes, para uso das equipes da Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalação de aparelho de ar condicionado na Delegacia de Polícia Civil, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9117 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.563,70 | N° do documento: 024.555 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 753,27 | N° do documento: 011.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9136 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 8.999,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado em tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física para a paciente Jovenice Costa da Silva, conforme o relatório médico e Decisão Judicial, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024,junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9136 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.999,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado em tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física para a paciente Jovenice Costa da Silva, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme o relatório médico e Decisão Judicial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 011.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades do Departamento de Contabilidade, junto à Secretaria Municipal da Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver a as atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOTEL ITAMARATI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os bombeiros que virão ministrar palestra educativa, sobre ações de prevenção a incêndios no meio rural, que prejudicam a fauna, flora e a vida humana, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 22.246,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção da ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA CATERPILLAR / MAQ-0040, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado de uso da Delegacia de Polícia Civil, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 498,40 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.578,40 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 136,08 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 167,00 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9249 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.505,70 | N° do documento: 016.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9249 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 016.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9264 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 479,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 837,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 40.000 km do veículo/placa: FIAT STRADA / SID7D95, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3063 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9267 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 020.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Internação para Tratamento Psiquiátrico da menor Amanda Pereira da Silva, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme domento em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9267 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 020.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Internação para Tratamento Psiquiátrico da menor Amanda Pereira da Silva, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme domento em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9267 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.400,00 | N° do documento: 020.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Internação para Tratamento Psiquiátrico da menor Amanda Pereira da Silva, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme domento em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9275 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.624,47 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3080 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9281 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 26.425,00 | N° do documento: 011.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades do Projeto Festa das Nações , que será realizado no mês de novembro de 2024, pelas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 414,00 | N° do documento: 005.337 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição 01 P.H e 1 e 1/2 P.A para vice prefeito em viagem a Beloo Horizonte/MG, protocolar junto a Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais ofício solicitando verbas para pavimentação para o municipio e visita ao Deputado Coronel Henrique, buscando recursos para as Escolas Cívico Militares, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9667 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 459,60 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9668 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: 039.015 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGARIA BARAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 69.299.360/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9675 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 15.313,40 | N° do documento: 011.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9679 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 062.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9684 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.344,00 | N° do documento: 001.411 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9687 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 402,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9691 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 670,80 | N° do documento: 000.584 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9868 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 011.404 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOTEL ITAMARATI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagem para os funcionários da AMNOR, conforme convênio n 060/2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 11.880,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Pernambuco, Região do Pernambuco, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9873 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 7.920,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da PontE Marcos Moura, Região do Braz, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 13.200,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Taboca, sentido Barriguda I, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9875 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 17.160,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Pinduca, sentido Região da Serra Bonita, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura da Sede da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9978 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para o paciente Gabriel Ferreira dos Santos, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9978 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para o paciente Gabriel Ferreira dos Santos, conforme o relatório médico em anexo, ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 14.900,00 | N° do documento: 011.418 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.097.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2808.2264 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 06 - Wendel Abadia Durães Teixeira | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes de milho para beneficiar os pequenos produtores rurais, conforme Contrato n 322/2024 e Emenda Impositiva n 06, do vereador Wendel Abadia Durães Teixeira, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10003 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.840,00 | N° do documento: 011.315 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.844.754/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10006 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.325,00 | N° do documento: 465.555 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10007 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10007 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 993,20 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10007 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.480,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10007 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 16.012,50 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10007 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 3.200,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10008 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.321,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10008 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 009.510 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10013 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 516,00 | N° do documento: 011.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10013 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.047,00 | N° do documento: 011.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10013 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.070,00 | N° do documento: 011.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10014 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 14.602,00 | N° do documento: 011.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10014 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 258,50 | N° do documento: 011.314 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10021 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 8.447,58 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura da Sede da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.439,94 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação da calçada ao redor da edificação do SAMU, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10036 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.170,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10036 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10036 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10037 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.031,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10037 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 670,00 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.360,00 | N° do documento: 124.180 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10041 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.860,00 | N° do documento: 818.608 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10042 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 6.880,00 | N° do documento: 013.705 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogafonte LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10042 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 7.534,80 | N° do documento: 013.705 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogafonte LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: 013.705 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogafonte LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10043 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 9.600,56 | N° do documento: 013.705 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogafonte LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10046 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.985,00 | N° do documento: 007.468 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10047 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: 007.468 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10049 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.472,00 | N° do documento: 000.241 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10049 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 000.241 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10049 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 166,50 | N° do documento: 000.241 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10052 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 4.437,84 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10053 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 445,90 | N° do documento: 013.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10054 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.069,00 | N° do documento: 016.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10058 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 13.575,87 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimento intertravado no estacionamento do PSF Rural VIII da Coopago no município de Buritis MG, conforme Contrato no326/2024, ref. ao 2o Boletim de Medição, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES n 8429/2022 Ag: 1330-7 C/C: 31606-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10060 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Paulo Cesar Ribeiro da Silva, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme o Relatório médico e Determinação Judicialem anexo e , junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10060 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Paulo Cesar Ribeiro da Silva, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme o Relatório médico e Determinação Judicialem anexo e , junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10060 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Paulo Cesar Ribeiro da Silva, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme o Relatório médico e Determinação Judicialem anexo e , junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10061 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Kaio Rezende Costa, conforme o Relatório médico em anexo, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10061 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Kaio Rezende Costa, conforme o Relatório médico em anexo, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10061 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Kaio Rezende Costa, conforme o Relatório médico em anexo, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.340,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | |
| Credor: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.615.509/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para aprimorar a estruturação das Unidades Básicas de Saúde I, II e IV, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 6.907, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.534-1 / Transposição, sobre o DECRETO No 1.960/2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpeza em aparelho de ar condicionado, de uso do Departamento Contabil, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, no Departamento Contabil, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 011.405 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lnstalação de aparelho de ar condicionado, na Controladoria Geral, junto à Secretaria Municipal de Administraçaõ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado, de uso na Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção de aparelho de ar condicionado de uso na Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 727,65 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das Estradas Vicinais, na região da Vila Maravilha, região dos Mangues e São Domingos, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 703,62 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das Estradas Vicinais, na região da Vila Maravilha, região dos Mangues e São Domingos, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 410,10 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 05 (cinco) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região da Barriguda, Ponte Extrema atrás da Serra e Ponte Pinduca, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 990,00 | N° do documento: 013.705 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogafonte LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 199,92 | N° do documento: 015.502 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: NATCOFARMA DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.157.293/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 942,50 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: 016.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10192 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.216,00 | N° do documento: 023.496 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10194 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 464,00 | N° do documento: 124.180 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 001.067 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DF MEDICAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.656.846/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.867,00 | N° do documento: 008.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10201 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 30.706,36 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.949,80 | N° do documento: 015.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.260,58 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10204 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.479,22 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10204 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10204 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.940,40 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10205 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.340,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10205 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.680,00 | N° do documento: 130.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10207 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.481,60 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutençãono ESF P.A Taquaril junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 11.820,44 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutençãono ESF P.A Taquaril junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10214 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.022,97 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação na edificação do ESF VIII - Palmeira Gado Bravo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10215 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 131,49 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação na edificação do ESF VIII - Palmeira Gado Bravo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10234 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 27.000,00 | N° do documento: 025.245 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.727.087/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de um (01) playground infantil no bairro São João, conforme Contrato n 334/2024, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10237 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 983,25 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender as pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 448,56 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender as pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 279,99 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de escada para manutenção das atividades da Secretaria Municipla de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10288 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 668,77 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Ducato RUS - 3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3215 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 396,22 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto ao Transportes. OS: 3170 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10304 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 614,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto ao Transportes. OS: 3171 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10305 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 162,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto ao Transportes. OS: 3172 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 15.209,42 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Camionete frontier JKH-5891, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2887 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 916,02 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Camionete frontier JKH-5891, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2887 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10590 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Felipe Rodrigues de Almeida, conforme o Relatório médico em anexo, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10590 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Felipe Rodrigues de Almeida, conforme o Relatório médico em anexo, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10590 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química, para a paciente Felipe Rodrigues de Almeida, conforme o Relatório médico em anexo, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10592 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 645,00 | N° do documento: 011.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias, para a manutenção das atividades desenvolvidas, na Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 244,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado, de uso na Secretaria Municipal de Agrucultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10594 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.763,60 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10595 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: 039.015 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGARIA BARAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 69.299.360/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10613 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 524,50 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 747,60 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.513,55 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 04 (quatro) operadores Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estarão presentes nas regiões PA Cristo Redentor, PA Cristo Rei, Pé da Serra e Pedras junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10616 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.513,55 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 06 (seis) operadores de Tratores, que estarão presentes nas regiões Pasmado, Pedras,Banco da Terra e PA União Gado Bravo junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10617 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 429,00 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.998,75 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SABOR DE BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.886.976/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10628 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.817,72 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequação da sala de RX e da Autoclave na Unidade Mista (postão) junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10636 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 508,96 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10637 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 10.296,00 | N° do documento: 007.145 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CM HOSPITALAR S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 113,40 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: 124.180 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10640 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.094,28 | N° do documento: 124.180 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10642 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 259,20 | N° do documento: 013.705 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Drogafonte LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10643 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.049,00 | N° do documento: 001.411 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10644 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 351,68 | N° do documento: 818.608 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10644 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 351,68 | N° do documento: 818.608 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 8.940,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10645 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10646 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 430,80 | N° do documento: 062.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10647 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.230,00 | N° do documento: 015.502 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: NATCOFARMA DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.157.293/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.078,32 | N° do documento: 016.000 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10652 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 23.853,20 | N° do documento: 124.180 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10653 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.192,88 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10657 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 765,00 | N° do documento: 011.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e a Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.371,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SABOR DE BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.886.976/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e a Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10668 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.287,00 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 67.238,86 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10670 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 25.306,30 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.595,50 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e a Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10679 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: 011.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10687 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.332,00 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10687 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 33.696,00 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10690 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.562,00 | N° do documento: 011.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção de aparelho de ar condicionado de uso na Unidade Mista de Saúde, junto a Seretaria Muncipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: 011.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de instalação de aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Seretaria Muncipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10695 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 3.747,00 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: RED COMPANY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.846.401/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes para o uso dos estudantes das Escolas Cívico-Militares Santa Luzia e Prefessor Anatólio, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10722 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.041,98 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo das refeições, que serão distribuídas para as pessoas que fazem parte do Programa Sopão, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10724 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 980,50 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo das refeições, que serão distribuídas para as pessoas que fazem parte do Programa Sopão, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10725 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 436,10 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de café para o consumo no Programa Sopão, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10730 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 814,28 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitaria junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10732 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.562,93 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitaria junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 402,77 | N° do documento: 011.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitaria junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10734 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 822,78 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10736 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.347,35 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10737 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 360,18 | N° do documento: 011.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10828 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.081,30 | N° do documento: 011.313 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de resíduos dos serviços de saúde, ref. ao mês de OUTUBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10828 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.538,74 | N° do documento: 013.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de resíduos dos serviços de saúde, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10828 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 5.517,40 | N° do documento: 013.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de resíduos dos serviços de saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.201,00 | N° do documento: 011.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 002/2022, destinado ao Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10830 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 9.224,50 | N° do documento: 013.104 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 002/2022, destinado ao Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10830 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 9.188,00 | N° do documento: 013.104 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Anatomia Patológica e Citopatologia, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 002/2022, destinado ao Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assepsias e Aplicação de Formol (Adulto e Infantil) e fornecimento de Urnas (Adulto), visando atender a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), garantindo a cidadania e a dignidade humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 46.185,00 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 44.486,52 | N° do documento: 023.496 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11000 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.017,40 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no lanche da tarde, durante a realização do Projeto da Ordem Unida com os alunos das Escolas Cívico-Militares no Ginásio Municipal, na qual contará com a presença dos pais e do Deputado Coronel Henrique e haverá entrega de medalhas e troféus, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 505,50 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo durante a realização do Projeto da Ordem Unida com os alunos das Escolas Cívico-Militares no Ginásio Municipal, na qual contará com a presença dos pais e do Deputado Coronel Henrique e haverá entrega de medalhas e troféus, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 505,50 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo durante a VOT - Visita de Orientação Técnica, com os profissionais das Escolas Cívicos- Mlitares, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.880,77 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo, Praças e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 411,44 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a pintura de quebra molas, para garantir a sinalização na cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 151,52 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: 47.016.587 RENATA VIEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.016.587/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da CEMEI Angela Maria da Cunha - Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vassoura para a limpeza das vias urbanas do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11115 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 424,06 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção da rede de água do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 286,97 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do Pólo Universtária, junto a Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 637,71 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para a marcação do campo, durante o Campeonato Municipal de Buritis 2024, com o objetivo de proporcionar melhor visualização das demarcações para os jogadores, árbitros e público, além de assegurar a organização e o bom desenvolvimento das partidas ao longo de todo o campeonato, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Agência: 1330-7 / Conta: 30.031-4 / Banco do Brasil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 011.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza, em aparelho de ar condicionado de uso do Departamento de Contabilidade, junto à Secretaria Municipal da Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 2.242,51 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção do comando e das bombas d'água que atende a Comunidade do PA Gado Bravo e Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.747,60 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.224,16 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações elétricas do Centro Especializado em Autismo e TDAH, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 648,28 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações elétricas da Central de Regulação, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11165 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 5.427,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lavagens dos veículos do EST-0008: QNL-3752, RNJ9H03, NWK-2241 e QXI-2158, de uso da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 3252 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11198 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 2.826,25 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção e acréscimo de grelhas para a rede de águas pluviais, das vias urbanas da cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção e acréscimo de grelhas para a rede de águas pluviais, das vias urbanas da cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 394,00 | N° do documento: 011.405 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpezas, manutenções com reparos em aparelhos de ares condicionados de uso do Departamento de Recursos Humanos, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 213,37 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 05 (cinco) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região da Ponte Taboca, Ponte Formosinha, Ponte Cilomar, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 418,83 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 05 (cinco) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região da Ponte Taboca, Ponte Formosinha, Ponte Cilomar, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 410,10 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 05 (cinco) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região da Ponte Taboca, Ponte Formosinha, Ponte Cilomar, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 499,61 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que estarão fazendo a recuperação das Estradas Vicinais, nas regiões da Barriguda e Serra da Sacada, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 727,65 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que estarão fazendo a recuperação das Estradas Vicinais, nas regiões da Barriguda e Serra da Sacada, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 703,62 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas refeições diárias da equipe de 10 (dez) servidores, pelo período de 30 (trinta) dias, que estarão fazendo a recuperação das Estradas Vicinais, nas regiões da Barriguda e Serra da Sacada, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11218 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: 011.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Wesley Luiz Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.636.176-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca, como Estagiária, conforme Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018 e Termo de Compromisso de Estágio, referente mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11219 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.003,80 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 32.328,30 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 199,15 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 011.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 25.306,30 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 67.688,36 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 2.483,50 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 458,40 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11241 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.369,20 | N° do documento: 005.240 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.903,50 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.371,00 | N° do documento: 011.410 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SABOR DE BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.886.976/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11247 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 3.998,75 | N° do documento: 011.410 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SABOR DE BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.886.976/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.249,99 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adesivos, para serem utilizados no Departamento de Recursos Humanos, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 4.169,98 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais gráficos, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.200,42 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Placa para a identificação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.630,86 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção da caixa de esgoto do Ginásio Josué A. Souza, junto a Secretaria Municipal de Esportes. AG: 1330-7 C/C: 30.301-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.092,72 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de EPI e reposição para (equipe) de detentos junto à Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2025 | |
| Valor: 1.573,50 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para confecção poço de visitação e grelha pluvial junto à Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 879,60 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cal para a manutenção dos meios fios na Vila São Vicente junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reposição, (equipe) de detentos junto à Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 263,22 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para substituição de conectores e rabicho danificados de camara (olho vivo), junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.258,88 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção e reposição de componetes do quadro da bomba danificados no Riacho Morto junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11542 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 33.913,00 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11543 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 14.438,49 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Creches Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 6.549,98 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o preparo do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago e da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 47.114,73 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11546 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 25.597,22 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 6.179,58 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção da iluminação das Quadras Esportivas, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 891,00 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico para a divulgação da XXIV Olimpíadas Estudantis de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Esportes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 12.076,80 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.740,00 | N° do documento: 205.758 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.028,00 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 19.636,00 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: MG2 NUTRICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.073/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11569 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 26.606,76 | N° do documento: 023.496 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementações alimentares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11581 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.127,29 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico, para a identificação dos veículos/placas: HMG-6826, HMG-2172, MXF-9J10, HCU-4E42, SDE-2I35, RUK-7E64, PRC-8881, ORC-8882, PUL-1D43, OWY-0138, MAQ.0040, MAQ.0031, SID-7D95, MAQ.0030, MAQ.0027, HVI-9838, MAQ.0051, RXL-2J46, MAQ.0002 e MAQ.0027, de uso nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11582 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 20.033,99 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico com a logomarca da Administração, para instalação de novos adesivos de identificação de toda frota municipal, devido a retirada dos adesivos por Decisão Judicial, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11583 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 4.999,99 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adesivo para cobrir a logomarca da Administração nos prédios municipais, conforme decisão judicial, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 1.084,70 | N° do documento: 028.374 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico para a adesivação dos Contêineres, que serão instalados nas ruas para a coleta de resíduos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11585 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.690,00 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 061.324 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao custeio de cssistência médica ao paciente Antonio Eustaquio de Melo, referente plicações do medicamento anti-angeiegênicos (LUCENTIS), sendo utilizada três injeções do citado medicamento em cada um dos olhos, com intervalo de um mês para cada aplicação, nos moldes estipulado por decisão (ID10232245994) proferida nos autos de n 5000886-49.2024.8.13.0093. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11740 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 446,39 | N° do documento: 011.417 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11740 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 382,62 | N° do documento: 011.416 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 819,50 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção em Ponte Estrada Vicinal BII Linha Taquaril, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11867 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.999,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado para tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física para o paciente Ricardo Alessandro Cruzeiro, ref. ao mês NOVEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Relatório Médico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11867 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 8.999,00 | N° do documento: 013.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado para tratamento psiquiátrico combinado de reabilitação física para o paciente Ricardo Alessandro Cruzeiro, ref. ao mês DEZEMBRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Relatório Médico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 1.057,76 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para o uso no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 448,24 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o uso no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.130,75 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o uso no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 304,92 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o uso no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11887 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.794,78 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 9.670,20 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 980,50 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 436,10 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de café para o consumo no Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 3.275,90 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11892 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 11.328,20 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11893 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 4.603,85 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o uso na Padaria Comunitária, para atender pessoas vulnerabilidade, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.236,60 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão para o uso no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 128,70 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 8.360,00 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: AL OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.094.894/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2297 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 038 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de climatizadores para atender as necessidades da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, conforme emenda n 038 do Vereador Flávio Galvão, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.309,95 | N° do documento: 011.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: HM INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2297 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 038 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, conforme emenda n 038 do Vereador Flávio Galvão, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.214,68 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.329.312/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2297 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 038 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de microondas para atender as necessidades da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, conforme emenda n 038 do Vereador Flávio Galvão, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 029.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.673.034/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2297 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 038 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bebedor para atender as necessidades da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, conforme emenda n 038 do Vereador Flávio Galvão, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.060,97 | N° do documento: 011.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.427.049/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2297 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 038 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, conforme emenda n 038 do Vereador Flávio Galvão, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 662,90 | N° do documento: 062.330 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2297 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 038 - Flavio Baltazar Galvão | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogão para atender as necessidades da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, conforme emenda n 038 do Vereador Flávio Galvão, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11908 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 662,90 | N° do documento: 062.330 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2315 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 056 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogão para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme emenda n 056 da Vereadora Sibela Santos de Freitas, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.232,00 | N° do documento: 011.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.438.403/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2315 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 056 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme emenda n 056 da Vereadora Sibela Santos de Freitas, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11912 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 609,00 | N° do documento: 013.103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WALAS STORE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.2808.2315 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 056 - Sibele Santos de Freitas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme emenda n 056 da Vereadora Sibela Santos de Freitas, junto a secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11913 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.255,25 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11914 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 8.528,80 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11915 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.552,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 448,56 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de café para o consumo na Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11917 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 2.409,84 | N° do documento: 023.645 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 11.334,97 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11919 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 1.545,75 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão para o uso na cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11920 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 128,70 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 3.091,50 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás, para o uso nos CEMEIs e Creches Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 262,90 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo dos servidores da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11966 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 370,77 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos filtros para a manutenção do veículo/plca: L200 Triton SHP-8E12, destinado a Polícia Militar Florestal, junto a Secretaria Muncipal de Administração. OS:3324 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 6.183,00 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cargas para botijão de gás, visando atender a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 585,00 | N° do documento: 011.833 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 871,15 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades que serão desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 83,71 | N° do documento: 011.409 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades que serão desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 111,80 | N° do documento: 013.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao servidor, proveniente de pagamento de 20,00 litros de gasolina para veículo Renault UTI, placa: SYV-0A65, justifica-se que o pagamento se tornou necessário devido ao sistema Pime está off-line e o mesmo estava em viagem, conforme descrito no oficio em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 204,89 | N° do documento: 009.471 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao servidor, proveniente de pagamento de 33,85 litros de gasolina para veículo Spin, placa: RMP-9B62, justifica-se que o pagamento se tornou necessário devido ao sistema Pime está off-line e o mesmo estava em viagem, conforme descrito no oficio em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11993 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 7.344,84 | N° do documento: 008.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos em caráter emergencial, para o uso dos pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12030 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 872,20 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas Campanhas que serão realizadas pela Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Banco do Brasil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.607,00 | N° do documento: 079.878 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: CAFE DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12287 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 153,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: FIAT PÁLIO / PUE-8888, destinado a Polícia Militar Ostensiva, conforme o convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 3365 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12288 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 206,77 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 10.000 km do veículo/placa: FIAT MOBI / SJC2B40, destinado ao Conselho Tutelar, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3391 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12289 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 211,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente ao serviço de revisão de 10.000 km do veículo/placa: FIAT MOBI / SJC2B40, destinado ao Conselho Tutelar, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3391 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12290 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.330,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3404 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12291 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 3.057,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR 95CV LS U 80 / MAQ-0053, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3373 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12292 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.148,64 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3400 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12293 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 290,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente ao serviço de revisão de 20.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO AGRALE / RTX6F79, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3399 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 290,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente ao serviços de revisão de 50.000 km do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RUC1D49, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3398 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 4.300,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3385 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12296 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 276,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3382 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 494,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela dspesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3384 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 1.604,13 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete a quisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3401 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12299 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 709,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3401 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2025 | |
| Valor: 115.000,00 | N° do documento: 011.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.577-5 | |
| Credor: JG & M PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.836.533/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete a contratação de empresa para apresentação de show com a dupla: João Gustavo & Murilo, representada por: JG & M Produções Artísticas Ltda, para a Programação Cultural no evento: "RÉVEILLON", com entrada franca, no dia 31 de dezembro de 2024, no Centro da cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. Conta Corrente: 32.577-5 - Lei Aldir Blanck | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.133,38 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete a quisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3402 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12303 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 643,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3402 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12323 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 806,20 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a manutenção das atividades desenvolvidas em todas as Unidades de Estratégias de Saúde da Família do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12324 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.872,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 6.000 km do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE / SYG6B74, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3397 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12325 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 256,43 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 6.000 km do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE / SYG6B74, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3397 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12326 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 359,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 100.000 km, do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RVU0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3375 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12334 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.723,07 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO WAY / PWJ-3387, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3241 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12335 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.456,43 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO WAY / PWJ-3387, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3241 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12337 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.064,68 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR 95CV LS U 80 / MAQ-0053, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3373 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.733,17 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMIONETE L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3385 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12339 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.207,97 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 50.000 km do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RUC1D49, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3398 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12340 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.022,88 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aqusição de peças para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO AGRALE / RTX6F79, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3399 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.977,49 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3400 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12342 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.696,13 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 100.000 km, do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RVU0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3375 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12343 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 10.237,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3404 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12344 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.362,27 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 70.000 km do veículo/placa: RANGER / SHZ5J97, destinado ao Gabinete. OS: 3380 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12345 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 788,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 70.000 km do veículo/placa: RANGER / SHZ5J97, destinado ao Gabinete. OS: 3380 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.829,53 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3405 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 11.547,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3403 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12348 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.330,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3403 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.438,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3240 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.231,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3240 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 1.279,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7161, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3273 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 508,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / MXF-5683, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3301 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 494,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR MASSEY FERGUNSON / MAQ-0014, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3386 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 508,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR M. F. 4283-2 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3274 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 508,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3277 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.504,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção do ESTOQUE-0001: QXI-2150, RUV4D90, HLF-8665, PUK2A47, RTC1B22, RTC1B50, QOP-0253, RMP9B59, RFD2C61, RFD2C59 e RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3325 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.291,17 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 130.000 km do veículo/placa: SPIN / QQO-0542, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3322 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12393 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 398,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 130.000 km do veículo/placa: SPIN / QQO-0542, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3322 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12394 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.808,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3406 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.808,64 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3406 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12396 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 961,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 30.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR / SDE2I35, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3374 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12397 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K / MAQ-0002, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3409 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 239.264,62 | N° do documento: 011.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.104-X | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para a Execução de revestimeto primário (encascalhamento) de estradas vicinais municipais (bii 282 linha taquaril, bii 190 linha serra da sacada e linha barriguda bii 060) conforme Contrato no 343/2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. 2 Medição. C/C: 33.104-X | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 1.425,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 521,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12422 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.938,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12423 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 7.367,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 56.002,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 869,94 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12426 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 772,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 8.439,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 917,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12429 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 1.022,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12430 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 397,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 221,79 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 4.671,94 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12433 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 4.339,33 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos -Placas-RFR-5J90, RFS-6150 , PQT-1106, RUV-4D90 e QXI-2158 do Transporte Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 Ag. 1330-7 Conta corrente 21541-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12434 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 3.911,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 17.615,89 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 565,84 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 1.099,38 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 29.469,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 21.222,51 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12446 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 5.822,42 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12447 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 176,18 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12448 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 1.863,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos -Placas-RFR-5J90, RFS-6150 , PQT-1106, RUV-4D90 e QXI-2158 do Transporte Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 Ag. 1330-7 Conta corrente 21541-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 45.678,74 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente junto a Secretaria Municipal de Ssúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 596,07 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.456,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12452 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.978,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.577,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 641,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 17.582,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 232,71 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.823,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.385,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 4.740,51 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.364,47 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12461 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 14.744,59 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 154,37 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12463 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 6.978,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12477 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2025 | |
| Valor: 99,80 | N° do documento: 011.413 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente taxas relativas a recebimento de tributos no mês de DEZEMBRO de 2024, junto a Sec. de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12541 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 6.716,60 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | |
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de alunos e professores, Linha No 59, Veículo/Placa: KOMBI / NVU8J47, Trajeto: Assentamento P.A. União, Gado Bravo a Buritis (APAE), Período: Diurno, ref. 11 dias letivos de DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 5.368,00 | N° do documento: 011.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte Escolar, Linha No 73, Veículo/Placa: KOMBI / DSQ-3272, Trajeto: Buritis, Pé da Serra a Vila Serrana, Período: Noturno, ref. 11 dias letivos de DEZEMBRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2025 | |
| Valor: 3.093,68 | N° do documento: 019.071 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao Decimo Terceito Salario de: exercicio de 2024 Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12724 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 956,83 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações na edificação da Escola Municipal João Joaquim Ramos - Taboquinha, junto à Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12738 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.325,24 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 30.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR / SDE2I35, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3374 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12739 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 508,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR M. F. 4292-02 / MAQ-0012, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3275 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12740 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 136,68 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: S10 / HMG1E10, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3434 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12741 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 248,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: S10 / HMG1E10, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3434 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12743 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 3.451,74 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais, para a manutenção geral na edificação da Unidade Básica de Saúde - Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12744 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 2.931,05 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais, para a manutenção geral na edificação da Unidade Básica de Saúde - Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 2.043,68 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 5.007,29 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 414,86 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 487,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PWJ-2712, destinado ao Patrimônio e Almoxarifado, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 3260 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12797 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 421,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PWJ-2712, destinado ao Patrimônio e Almoxarifado, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 3260 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12798 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.624,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMH-0373, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3309 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12799 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 464,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / MXF-5683, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3310 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 724,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8720, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3311 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12801 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 545,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3334 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3334 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 320,61 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao squisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / HMN-9211, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3336 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12804 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / HMN-9211, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3336 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12805 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 183,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / PUK-2057, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3339 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / PUK-2057, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3339 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12807 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 530,71 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR / MAQ-0023, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3350 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12808 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 236,28 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do TRATOR / MAQ-0023, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3350 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 436,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR / RNV4A78, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3363 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12810 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 102,99 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR / RNV4A78, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3363 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.904,01 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / PUK-2057, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3396 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 545,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / PUK-2057, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3396 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do TRATOR NH TL 85 01 / MAQ-0024, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3411 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / RFE1D68, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3410 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do TRATOR TT 4030 / MAQ-0029, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3412 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 79,97 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / KBW1G29, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3429 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 639,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3276 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.359,49 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS:3305 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.835,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS:3305 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.081,35 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças para a revisão de 80.000 km, do veículo/placa: Fiorino Ambulânica RVU-0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3430 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12821 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 518,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de revisão de 80.000 km, do veículo/placa: Fiorino Ambulânica RVU-0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3430 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 27,63 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3421 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 224,16 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3421 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12824 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 629,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3414 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 567,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3332 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 372,59 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3332 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 708,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3313 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12828 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 855,68 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3416 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 502,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3338 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 993,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3338 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 479,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MERCEDES / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3352 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 436,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MERCEDES / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3352 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12834 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 401,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS SCANIA / KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3355 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12835 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS SCANIA / KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3355 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 249,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3419 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12837 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3419 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 234,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS SCANIA / KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3424 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 754,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS SCANIA / KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3424 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3413 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 7.233,65 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3304 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.035,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3304 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 926,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3306 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 981,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3306 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 614,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3333 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 230,22 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3333 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 813,51 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3342 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 327,15 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3342 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 274,81 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3351 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3351 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 415,84 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3353 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 372,59 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3353 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 349,69 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7161, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3359 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7161, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3359 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 160,67 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / HLF-8856, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3361 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12856 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 90,88 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / HLF-8856, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3361 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.341,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3372 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.835,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3372 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 133,77 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3423 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12860 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 254,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3423 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.090,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3417 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12862 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 5.624,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3315 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12863 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.664,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3315 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12864 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 914,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3330 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12865 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 199,93 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3330 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12866 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 338,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3331 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12867 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3331 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12868 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 185,02 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR NEW HOLLAND / MAQ-7630, destinado à Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3378 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12869 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 167,21 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do TRATOR NEW HOLLAND / MAQ-7630, destinado à Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3378 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12870 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 323,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR M. F. 4292-02 / MAQ-0012, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3427 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12871 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 189,02 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4292-02 / MAQ-0012, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3427 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12872 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a revisão de 120.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RTC1B73, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3390 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12873 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 581,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RTC1B73, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3390 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.671,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: BLAZER / JFO0J69, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3344 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12875 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 1.523,07 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DUSTER / RFS-6150, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3051 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 508,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: DUSTER / RFS-6150, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3051 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12877 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 272,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a revisão de 90.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RUV4D90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3392 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 490,85 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de revisão de 90.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RUV4D90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3392 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12879 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.461,27 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140 B / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3243 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.042,52 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3105 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 811,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3105 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12882 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.822,21 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: FIAT DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3297 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 594,69 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3297 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 332,97 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DOBLÔ / HLF8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3340 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DOBLÔ / HLF8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3340 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12886 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 244,27 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3354 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12887 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3354 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12888 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 550,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3362 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12889 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 254,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3362 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12890 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 5.204,96 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3377 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12891 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 836,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3377 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12892 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 870,71 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 70.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3388 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12893 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 365,19 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de revisão de 70.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3388 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 481,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a revisão de 440.000 km do veículo/placa: FIAT UNO / PZX-9791, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3395 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12895 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 391,09 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de revisão de 440.000 km do veículo/placa: FIAT UNO / PZX-9791, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3395 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 61,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3420 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 563,43 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3420 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 117,77 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DOBLÔ / HLF8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3426 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DOBLÔ / HLF8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3426 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 292,29 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 130.000 km do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3431 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 325,66 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de revisão de 130.000 km do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RVU0I10, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3431 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 392,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: FIORINO / QQI-2644, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3366 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 359,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: TORO / RNJ9H05, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3337 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: TORO / RNJ9H05, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3337 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 548,89 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / HLF-9881, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3358 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12906 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / HLF-9881, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 3358 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 383,13 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: MONTANA / RFA3F65, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. OS: 3348 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12908 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 151,46 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MONTANA / RFA3F65, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. OS: 3348 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 832,42 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / JJE-4657, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. OS: 3357 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 681,56 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MICRO-ÔNIBUS / JJE-4657, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. OS: 3357 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 207,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MONTANA / RFA3F65, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. OS: 3261 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12912 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 116,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MONTANA / RFA3F65, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. OS: 3261 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12913 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 685,56 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3364 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12914 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 212,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3364 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12915 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.427,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peça, para a manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140 B / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3226 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 5.270,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de óleos, para a manutenção do ESTOQUE-0002: MOTONIVELADORA N. H. RGH 140B / MAQ-0027, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K / MAQ-0002, MOTONIVELADORA N. H. RGH 140B / MAQ-0030 e RETROESCAVADEIRA B90B / MAQ-0009, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3299 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12917 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 661,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3312 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.559,42 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3100 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12919 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 315,03 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3100 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12920 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 3.269,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3163 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12921 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 4.260,22 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3163 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12922 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.435,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3179 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 290,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MAQ-0031, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3179 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.821,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3314 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 799,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3314 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 387,49 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3335 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 193,87 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3335 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 186,75 | N° do documento: 011.316 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Taynara de Sousa Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.705.301-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 e1/2 P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, acompanhar paciente, junto a Sec. de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 62,50 | N° do documento: 011.316 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Taynara de Sousa Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.705.301-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, acompanhar paciente, junto a Sec. de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12938 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 1.214,09 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MERCEDES / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3415 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12939 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 772,80 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3341 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12940 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 254,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3341 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.728,81 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3345 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12942 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.090,50 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3345 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 401,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3346 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12944 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 127,23 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3346 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12945 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.134,12 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3347 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 908,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3347 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 951,64 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140 B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3349 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140 B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3349 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12949 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 2.105,39 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3356 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 605,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3356 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 463,83 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3360 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 681,56 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3360 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.526,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3376 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12954 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 218,10 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3376 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3408 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12956 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 312,61 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3418 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12957 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 836,05 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3418 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12958 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 399,12 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3422 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 78,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3422 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 135,95 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3425 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 187,81 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3425 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12962 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.705,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3319 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3407 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.272,25 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviços de manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3428 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12967 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2025 | |
| Valor: 451,73 | N° do documento: 008.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos em caráter emergencial, para o uso dos pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12968 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 62.960,06 | N° do documento: 012.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.104-X | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para a Execução de revestimeto primário (encascalhamento) de estradas vicinais municipais (bii 282 linha taquaril, bii 190 linha serra da sacada e linha barriguda bii 060) conforme Contrato no 343/2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. 3 Medição. C/C: 33.104-X | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12968 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 136.525,11 | N° do documento: 012.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para a Execução de revestimeto primário (encascalhamento) de estradas vicinais municipais (bii 282 linha taquaril, bii 190 linha serra da sacada e linha barriguda bii 060) conforme Contrato no 343/2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. 3 Medição. C/C: 33.104-X | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.120,47 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de filtros e óleos, para a 1a revisão do veículo/placa: DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3432 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 235,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço da 1a revisão do veículo/placa: DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3432 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.574,68 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3394 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 1.478,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3394 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12974 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 731,82 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 200.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3389 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12975 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 867,58 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente ao serviço de revisão de 200.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3389 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 60.624,20 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 49.388,09 | N° do documento: 012.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 17.072,68 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 416,38 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 17.524,81 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 65.674,65 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 17.031,28 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13093 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 6.199,77 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13093 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 603,10 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13093 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 191,83 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13093 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 430,78 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.640-2 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13093 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 807,73 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13093 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 376,94 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13103 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 603,11 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13103 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 1.184,69 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 2.422,03 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais (conselheiros tutelar), referente ao mes de DEZEMBRO de 2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 17.464,58 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 76.620,70 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 37.900,48 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 4.152,08 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 127.188,96 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 28.117,34 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 756,00 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 477,16 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13163 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2025 | |
| Valor: 6.187,37 | N° do documento: 019.071 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2025 | |
| Valor: 9.578,62 | N° do documento: 027.777 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 501,63 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B73, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3383 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13198 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 492,91 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 100.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORINO / RVT8F29, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3436 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 739,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de revisão de 110.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORIONO / RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3437 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 848,38 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 100.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORINO / RVT8F29, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3436 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 454,41 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 110.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORIONO / RVT8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3437 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13227 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2025 | |
| Valor: 12.463,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS SCANIA / KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3438 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13228 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2025 | |
| Valor: 719,73 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS SCANIA / KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3438 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 76,07 | N° do documento: 012.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 210,54 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 91,23 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 179,48 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.640-2 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 1.021,94 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 2.774,32 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 238,57 | N° do documento: 004.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mes de: Dezembro/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 221,11 | N° do documento: 011.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Soraia Ferreira Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locomoção (taxi) da servidora em viagem a Belo Horizonte/MG, buscar por emendas para casa de apoio para compra de mobiliários, pedido para compra de veículo via Codevasp, através da Deputada Lohanna França, pedido de cobertores e agaslhos para familiares carentes no gabinete do Deputado Fred Costa, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 437,16 | N° do documento: 014.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao servidor, proveniente ao abastecimento do veículo Ambulância tipo A, justifica-se que o pagamento se tornou necessário devido ser veículo novo adquirido da empresa Lizard na cidade de Goiânia - GO. conforme descrito no oficio em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 94,00 | N° do documento: 020.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, coduzindo coordenador do polo universitário para reunião na UNB, junto a Sec. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 013.936 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 P.H e 02 P.A, para servidora em viagem a Paracatu/MG, partiicipar da premiação Selo referência em Atendimento, junto a Sec. de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2025 | |
| Valor: 197,75 | N° do documento: 013.936 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (passagens) para servidoar em viagem a Paracatu/MG, participar da premiação Selo Referência em Atendimento, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 030.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Karynne Costa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.686.526-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte devido recolhimento de ITBI que não fora utilizado para o fim a que se destina, face a não concretização do negócio jurídico de compra e venda, conforme parecer juridico em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 011.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Guilherme Alves Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.626-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte devido recolhimento de ITBI que não fora utilizado para o fim a que se destina, face a não concretização do negócio jurídico de compra e venda, conforme parecer juridico em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2025 | |
| Valor: 2.280,80 | N° do documento: 011.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Brisda Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.552.481-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte devido recolhimento de ITBI em duplicidade, conforme parecer juridico em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 19.118,20 | N° do documento: 012.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente a mes de: DEZEMBRO/2024 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2024 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2025 | |
| Valor: 2.244,38 | N° do documento: 012.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retenção de INSS decorrente a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, no mês de DEZEMBRO de 2024. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.079.662,15 |