Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/07/2024 | |
| Valor: 1.270,00 | N° do documento: 018.620 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Assessoria Técnica e Legal para Implementação e Realização de Políticas Ligadas ao ICMS do Patrimônio Cultural, conforme Contrato No 34/2023, ref. ao mês de xxx de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/07/2024 | |
| Valor: 67.877,39 | N° do documento: 071.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.857-9 | |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal José Maria de Alkimim, localizada na Vila Maravilha, conforme Convênio n 1261003191/2022/ SEE e Contrato n 054/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 1.503,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 110.000 km do veículo/placa: Ranger QQJ4J70, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1637 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 512,54 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de revisão de 110.000 km do veículo/placa: Ranger QQJ4J70, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1637 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8097 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 561.581,07 | N° do documento: 070.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Execução de Recapeamento em Micro Revestimento Asfáltica à Frio no Bairro Veredas, conforme Contrato n 252/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 C/C: 6298-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8097 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 218.500,00 | N° do documento: 070.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | |
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Execução de Recapeamento em Micro Revestimento Asfáltica à Frio no Bairro Veredas, conforme Contrato n 252/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 C/C: 6298-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8279 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 1.635,19 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 130.000 km do veículo/placa: Ranger QQJ4J70, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1824 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8280 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 882,70 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 130.000 km do veículo/placa: Ranger QQJ4J70, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1824 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 931,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 180.000 km, do veículo/placa: RANGER / QQJ4J70, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1628 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8977 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/07/2024 | |
| Valor: 631,04 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de revisão de 180.000 km, do veículo/placa: RANGER / QQJ4J70, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1628 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9008 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a c ontratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Conselho Tutelar,ref. ao mês xxxx de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9008 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/07/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a c ontratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Conselho Tutelar,ref. ao mês xxxx de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9009 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9009 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/07/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 11.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9010 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9011 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 11.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9012 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9013 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.576 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9014 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9015 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 753,35 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9016 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 076.522 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2186 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 69 - Vereador Allbertino | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para ampliação da Colônia dos Pescadores do Vale do Urucuia, conforme Emenda Impositiva da Vereador Albertino Barbosa da Silva n 69 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10842 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 670,80 | N° do documento: 007.436 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0002-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12944 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/07/2024 | |
| Valor: 37.641,78 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2203 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 25 - Vereador Geldo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Reforma e Ampliação da ESF Vila Maravilha, conforme Contrato n 343/2023, de acordo com a Emenda Impositiva no 025 de autoria do vereador Geldo Alves Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13008 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/07/2024 | |
| Valor: 56.139,92 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.606-7 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Reforma e Ampliação do Posto de Atendimento da Coopago, integrante do PSF Rural VIII, conforme Contrato n 335/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução n 8429 Ag: 1330-7 C/C: 31.606-7 B.B | |||||
| Total dos restos a pagar: | 954.204,91 |