Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9008 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a c ontratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Conselho Tutelar,ref. ao mês xxxx de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9009 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9010 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9011 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9012 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9013 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9014 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9015 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 753,35 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9016 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10040 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/06/2024 | |
| Valor: 872,40 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da máquina Pá Carregadeira Liugong, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:1999 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2024 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 100.00 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, refrente ao NONO CICLO de fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2024 | |
| Valor: 1.962,90 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do trator M.F 4283-01, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:1998 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11508 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/06/2024 | |
| Valor: 632,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11683 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/06/2024 | |
| Valor: 247.158,27 | N° do documento: 001.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.108-7 | |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Construção de Ponte Sobre o Córrego Fetal, conforme Contrato n 319/2023, Emenda Parlamentar n 09032023-038286/2023, Doação AESB - Associação Ecológica de Serra Boinita e contrapartida do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG;1330-7 C/C: 32108-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11683 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/06/2024 | |
| Valor: 100.000,00 | N° do documento: 001.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Construção de Ponte Sobre o Córrego Fetal, conforme Contrato n 319/2023, Emenda Parlamentar n 09032023-038286/2023, Doação AESB - Associação Ecológica de Serra Boinita e contrapartida do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG;1330-7 C/C: 32108-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11683 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/06/2024 | |
| Valor: 49.402,97 | N° do documento: 001.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Construção de Ponte Sobre o Córrego Fetal, conforme Contrato n 319/2023, Emenda Parlamentar n 09032023-038286/2023, Doação AESB - Associação Ecológica de Serra Boinita e contrapartida do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG;1330-7 C/C: 32108-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11699 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
| Valor: 167,79 | N° do documento: 061.224 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 404.126,93 |