Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:17:52
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/05/2024 | |
| Valor: 45.218,05 | N° do documento: 052.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.857-9 | |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal José Maria de Alkimim, localizada na Vila Maravilha, conforme Convênio n 1261003191/2022/ SEE e Contrato n 054/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/05/2024 | |
| Valor: 10.375,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 5 . Termo Aditivo ao contrato n . 764/2019, ref. ao mês de xxxxx de 2023, junto a Sec. M. de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9008 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/05/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a c ontratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Conselho Tutelar,ref. ao mês xxxx de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9009 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/05/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 16.000,00 | N° do documento: 041.659 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para montagem de estrutura na 1 Feira de Agronegócio de Buritis-MG, a ser realizada nos dias 05 e 06 de outubro de 2023, conforme Contrato n 310/2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 3.420,00 | N° do documento: 068.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2186 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 69 - Vereador Allbertino | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para ampliação da Colônia dos Pescadores do Vale do Urucuia, conforme Emenda Impositiva da Vereador Albertino Barbosa da Silva n 69 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11236 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 435.706,10 | N° do documento: 051.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.108-7 | |
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica na Avenida Aureliano Pereira Neri, conforme Emenda Parlamentar no202314030013 e Contrato no316/2023, junto a SEcretaria Municipal de Obras. Ag: 1330-7 C/C: 32108-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11683 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/05/2024 | |
| Valor: 152.841,73 | N° do documento: 001.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.108-7 | |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Construção de Ponte Sobre o Córrego Fetal, conforme Contrato n 319/2023, Emenda Parlamentar n 09032023-038286/2023, Doação AESB - Associação Ecológica de Serra Boinita e contrapartida do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG;1330-7 C/C: 32108-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11979 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/05/2024 | |
| Valor: 1.286,00 | N° do documento: 068.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2242 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 055 - Vereadora Wânia | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, destinado ao Conselho Tutelar, conforme a Emenda Impositiva, No 055/2022, da Vereadora Wânia Araújo de Souza Lemos, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/05/2024 | |
| Valor: 24.500,00 | N° do documento: 015.624 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.176.237/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2213 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 004 - Vereador Flavio | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de climatizador evaporativo, para instalação no Centro de Convivência do Idoso da Assossiação da Terceira Idade Alegria de Viver - ASTAV, conforme a Emenda Impositiva No 004, do Vereador Flávio Baltazar Galvão, junto à Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2024 | |
| Valor: 72.608,70 | N° do documento: 051.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Selme Ferreira Nunes Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.126.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Monitor de Creche, referente conversão em espécie de 17 (dezessete) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Outubro de 2023, conforme decreto s/no de 05/10/23 e Portaria no.036/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2024 | |
| Valor: 49.855,44 | N° do documento: 051.016 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Serlei Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.149.126-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 12 (dezessete) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Outubro de 2023, conforme decreto s/no de 05/10/23 e Portaria no.034/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12944 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 19.269,92 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2203 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 25 - Vereador Geldo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Reforma e Ampliação da ESF Vila Maravilha, conforme Contrato n 343/2023, de acordo com a Emenda Impositiva no 025 de autoria do vereador Geldo Alves Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2024 | |
| Valor: 26.604,00 | N° do documento: 051.421 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.937.669/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2183 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 66 - Vereador Allbertino | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de equipamentos para construção de academia ao ar livre no Distrito de São Pedro do Passsa Três, conforme contrato no 344/2023, de acordo com a Emenda Impositiva no 66 pertinente ao vereador Albertino Barbosa da Silva, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13008 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/05/2024 | |
| Valor: 28.603,96 | N° do documento: 000.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.606-7 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Reforma e Ampliação do Posto de Atendimento da Coopago, integrante do PSF Rural VIII, conforme Contrato n 335/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução n 8429 Ag: 1330-7 C/C: 31.606-7 B.B | |||||
| Total dos restos a pagar: | 886.606,10 |