Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 115.954,42 | N° do documento: 040.501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.857-9 | |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal José Maria de Alkimim, localizada na Vila Maravilha, conforme Convênio n 1261003191/2022/ SEE e Contrato n 054/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046.589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 1 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 046,589 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 1 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, junto a Sec.M de Fazenda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/04/2024 | |
| Valor: 10.375,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 5 . Termo Aditivo ao contrato n . 764/2019, ref. ao mês de xxxxx de 2023, junto a Sec. M. de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9008 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a c ontratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Conselho Tutelar,ref. ao mês xxxx de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9009 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9010 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9010 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 1.348,10 | N° do documento: 111,756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9011 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9011 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111,756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9012 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9012 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 277,55 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9013 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9013 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 39,65 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9014 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9014 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 237,90 | N° do documento: 111.758 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9015 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 753,35 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9015 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 753,35 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9016 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9016 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 111.756 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: WEB RAST LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9825 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 8.809,12 | N° do documento: 041.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Joaquina Gomes do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.997.236-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/07/05 à 30/06/10, 01/07/10 à 30/06/15 e 01/07/15 à 30/06/20, conforme Portaria no.1869 de 28 de Agosto de 2023. 3a PARCELA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 106.397,46 | N° do documento: 005.047 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Aparecida Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.976-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 13 (treze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, a partir de 01 de Setembro de 2023, conforme decreto s/no de 04/09/23 e Portaria no.031/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 102.390,45 | N° do documento: 011.772 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Juliana Teodoro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.818.276-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 15 (quinze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Setembro de 2023, conforme decreto s/no de 04/09/23 e Portaria no.030/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 69.719,72 | N° do documento: 041.902 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Evani Militao Quermes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.114.996-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente conversão em espécie de 14 (quatorze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Setembro de 2023, conforme decreto s/no de 04/09/23 e Portaria no.029/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10366 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 015.630 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, refrente ao NONO CICLO de fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 2.551,63 | N° do documento: 042.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2224 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 038 - Vereadora Sibele | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho de ar condicionado, para melhor atender as necessidades da Escola Municipal Philomena Campos Lopes, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas N 038/2022 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10965 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/04/2024 | |
| Valor: 661,05 | N° do documento: 041.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2229 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 043 - Vereadora Sibele | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliário para o uso na Unidade de Acolhimento, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas n 043/2022 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 633,00 | N° do documento: 042.303 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nobreak, para desenvolver as atividades da Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: 040.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpezas em aparelhos de ar condicionado, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 1.176,78 | N° do documento: 042.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: R2S TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.297.485/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para melhor desenvolver as atividades na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 213,74 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PWJ-2712, destinado ao Patrimônio e Almoxarifado, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2107 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 276,26 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PWJ-2712, destinado ao Patrimônio e Almoxarifado, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2107 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2024 | |
| Valor: 5.090,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2220 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 034 - Vereadora Sibele | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, destinados ao Centro de Reabilitação, conforme a Emenda Impositiva No 034/2022, da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12908 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 33.168,60 | N° do documento: 011.148 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Darlan Saraiva dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.334.201-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Vigia, referente conversão em espécie de 09 (nove) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Outubro de 2023, conforme decreto s/no de 05/10/23 e Portaria no.032/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12909 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 49.301,82 | N° do documento: 041.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antonio Jose Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.504.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Vigia, referente conversão em espécie de 09 (nove) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Outubro de 2023, conforme decreto s/no de 05/10/23 e Portaria no.039/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12937 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 73.415,72 | N° do documento: 024.718 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Iva Bispo de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.001.576-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços gerais, referente conversão em espécie de 14 (nove) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Outubro de 2023, conforme decreto s/no de 05/10/23 e Portaria no.033/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 1.490,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisção de materiais para a manutenção das instalações elétricas para a distribuição de pontos de energia para a realização do evento da Virada de ano (Reveillon), junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 28.890,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.692-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de equipamentos, conforme o CONVÊNIO DE SAÍDA No 12610002511/2022/SEE, para instalações na Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30.692-4 / Agência: 1330-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2024 | |
| Valor: 4.700,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, conforme o CONVÊNIO DE SAÍDA No 12610002511/2022/SEE, para instalações na Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30.647-9 / Agência: 1330-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/04/2024 | |
| Valor: 33.303,30 | N° do documento: 043.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.450-7 | |
| Credor: RR Terraplenagem e Construções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica Em TSD No Distrito de São Pedro do Passa Três e Vila Maravilha, conforme Contrato n 340/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 C/C: 32.450-7 B.B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/04/2024 | |
| Valor: 5.641,41 | N° do documento: 043.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.450-7 | |
| Credor: RR Terraplenagem e Construções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica Em TSD No Distrito de São Pedro do Passa Três e Vila Maravilha, conforme Contrato n 340/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 C/C: 32.450-7 B.B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/04/2024 | |
| Valor: 69.034,77 | N° do documento: 043.014 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: RR Terraplenagem e Construções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica Em TSD No Distrito de São Pedro do Passa Três e Vila Maravilha, conforme Contrato n 340/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 C/C: 32.450-7 B.B | |||||
| Total dos restos a pagar: | 733.462,25 |